新余市公安局渝水分局2023年預算公開目錄

新余市公安局渝水分局2023年預算公開目錄

第一部分新余市公安局渝水分局概況

一、單位主要職責

二、人員情況

第二部分新余市公安局渝水分局2023年預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第三部分新余市公安局渝水分局2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分新余市公安局渝水分局概況

一、單位主要職責

(一)貫徹執行國家的法律、法規和公安工作的路線、方針、政策;研究擬定有關公安工作的規定和實施辦法。

(二)掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安情況,分析形勢,制定對策。

(三)負責刑事偵查工作,組織、協調處置重大案件、治安案件、治安事故、恐怖事件和騷亂。

(四)負責經濟犯罪案件的偵查。

(五)負責依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶籍和門牌、流動人口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

(六)負責警衛工作。

(七)負責公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安組織的治安防范工作。

(八)負責公安法制建設;指導、檢查、監督公安機關執法活動。

(九)負責禁毒和緝毒工作。

(十)組織公安科學技術工作,規劃公安信息技術、刑事技術和行動技術建設。

(十一)負責公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障工作。

(十二)領導公安政治工作和隊伍建設;組織、實施公安教育、培訓及技能訓練;組織公安宣傳工作;按規定權限管理公安干部人事工作。

(十三)制定公安隊伍監督管理工作規章制度,分析隊伍狀況,組織實施并指導全市公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍違紀案件。

(十四)承辦市公安局、渝水區政府交辦的其他工作。

二、人員情況

市公安局渝水分局編制人數473人,其中,在職在崗人數354人,退休人數118人,離休人數1人。

第二部分新余市公安局渝水分局2023年預算表

第三部分新余市公安局渝水分局2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算總額9,153.30萬元,其中,財政撥款9,153.30萬元,上年財政撥款結轉0萬元?？傤~較上年增加927.5萬元,增加11.28%。

(二)支出預算情況

2023年支出預算總額9,153.30萬元。其中,按支出功能科目分類為:公共安全支出8,148.19萬元;社會保障和就業支出687.82萬元;住房保障支出317.29萬元?？傤~較上年增加927.5萬元,增加11.28%。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數9,153.30萬元,其中,按支出功能科目分類為:公共安全支出8,148.19萬元;社會保障和就業支出687.82萬元;住房保障支出317.29萬元。總額較上年增加11.28%。

(四)政府性基金情況

無,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

無,沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算1877.964萬元,比2022年預算減少420.01萬元,下降18.28%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年單位所屬各單位政府采購總額100萬元,其中:政府采購貨物預算100萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年9月30日,單位共有車輛83輛,其中執法執勤用車78輛,。

2023年單位預算安排購置車輛3輛。

(九)2023年巡防員工資項目情況說明

(1)項目概述

通過保障巡防員基本工資待遇,促使巡防員完成各項警務輔助工作,輔助各項公安工作的完成。

(2)立項依據

余財預追15號

(3)實施主體:

公安局渝水分局

(4)實施方案:

通過建立輔警隊伍,承擔巡邏、辦公室等民警職工業務的輔助工作,推進公安工作進一步發展,達到提升維穩、打擊、防范和服務能力和維護渝水社會穩定大局的輔助職能。

(5)實施周期:

2023-01-01至2023-12-31

(6)年度預算安排:

年度資金總額539.76萬元,其中本年一般公共預算撥款539.76萬元。

(7)績效目標和指標:

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年新余市公安局渝水分局“三公”經費一般公共預算安排203.5萬元。其中:

公務接待費3.5萬元,與上年減少1.5萬元。

公務用車運行維護費150萬元,與上年增加30萬元。

公務用車購置費50萬元,比上年增加50萬元,主要原因是:購置需求增加。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:是指本單位及下屬單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(二)社會保障和就業支出:是指本單位及下屬單位用于保障正常運行支付社會保險基本支出。

(三)住房保障支出:指本單位及下屬單位在職人員的住房公積金支出。