渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算

 渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算說明

第一部分  （部門）概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門基本情況

第二部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說明

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2026年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)就創(chuàng)中心是渝水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬事業(yè)單位，主要承擔(dān)就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金和創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金管理使用，主要職責(zé)是：服務(wù)企業(yè)用工、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼、大中專畢業(yè)生檔案管理等職責(zé)。

二、部門基本情況

區(qū)就創(chuàng)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)12人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制12人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)12人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員12人；退休人員6人。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：綜合股、基金財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)股、創(chuàng)業(yè)金融股、人力資源市場(chǎng)。

第二部分 2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2026年區(qū)就創(chuàng)中心收入預(yù)算總額為1704.46萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入272.90萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的16.01%，比上年減少了4.47萬(wàn)元；另有上年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金1431.55萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年區(qū)就創(chuàng)中心支出預(yù)算總額為1704.46萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出272.90萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.01%；包括工資福利支出232.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.00萬(wàn)元、資本性支出2.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1431.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的83.99%，包括社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼307.96萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出749.50萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)374.1萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：就業(yè)管理事務(wù)185.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.86%；事業(yè)單位離退休26.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.55%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.51%；事業(yè)單位醫(yī)療支出10.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.64%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.75%；住房公積金11.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.70%，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和其他就業(yè)補(bǔ)助支出1057.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的62.04%，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)374.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.95%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年區(qū)就創(chuàng)中心支出預(yù)算總額為1704.46萬(wàn)元，其中：

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出232.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.65%；商品和服務(wù)支出11.08萬(wàn)元，支出預(yù)算總額的0.65%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.59%；資本性支出2.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.12%。

按支出功能科目劃分：就業(yè)管理事務(wù)185.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.86%；事業(yè)單位離退休26.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.55%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.51%；事業(yè)單位醫(yī)療支出10.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.64%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.75%；住房公積金11.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.70%，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和其他就業(yè)補(bǔ)助支出1057.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的62.04%，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)374.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.95%。

（四）政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

無。

（六）政府采購(gòu)情況

2026年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.1萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.1萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

無國(guó)有資產(chǎn)。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明

詳見績(jī)效目標(biāo)表

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi) 3.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，均與上年度預(yù)算安排一致。

第三部分 2026年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、單位收入總表

3、單位支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

10、支出總表（引用）

11、財(cái)撥總表（引用）

12、績(jī)效目標(biāo)表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

就業(yè)管理事務(wù)（2080106）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（2080704）反應(yīng)財(cái)政對(duì)符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出。

其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助的其他支出。

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（2130804）用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

附件：部門預(yù)算公開表（新余市渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心）