渝水區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算

渝水區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算說明

第一部分  渝水區(qū)社保中心概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)社保中心概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)社保中心是主管社會養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:(一)在本轄區(qū)內(nèi)貫徹落實(shí)政府制定的養(yǎng)老等社會保險(xiǎn)政策。(二)受政府委托負(fù)責(zé)籌集和管理社會保險(xiǎn)基金。(三)根據(jù)法律和行政法規(guī)制定社會保險(xiǎn)基金的財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)和內(nèi)部審計(jì)等制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。(四)制度社會保險(xiǎn)費(fèi)用的收繳給付業(yè)務(wù)規(guī)程,并組織實(shí)施。(五)負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考核社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員,提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。(六)負(fù)責(zé)搞好離退休職工的管理服務(wù)工作。

二、部門基本情況

單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、綜合股、退休審批股、社會化服務(wù)股、工傷股、社?？ü芾碇行?、稽核股、信息股。

編制數(shù)23人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制23人;實(shí)有人數(shù)31人,其中:在職人數(shù)22人,包括行全額補(bǔ)助事業(yè)人員22人;退休人員9人。

第二部分 區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2026年區(qū)社保中心收入預(yù)算總額為468.72萬元，比上年增加21.64萬元。其中財(cái)政撥款收入468.72萬元，占收入預(yù)算總額的100 %。

（二）支出預(yù)算情況

2026年區(qū)社保中心支出預(yù)算總額為473.38萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出468.72萬元，占支出預(yù)算總額的 99.02%；較上年增加21.64萬元。包括工資福利支出407.15萬元、商品和服務(wù)支出23.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 37.72萬元；項(xiàng)目支出 4.66萬元，占支出預(yù)算總額的0.98%，包括基金項(xiàng)目支出4.66萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年區(qū)社保中心財(cái)政撥款支出預(yù)算473.38萬元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加26.3萬元 。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)473.38 萬元，占支出預(yù)算總額的 100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出407.15萬元，占支出預(yù)算總額的 86.01%；商品和服務(wù)支出23.84萬元占支出預(yù)算總額的5.04 %；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 37.72萬元，占支出預(yù)算總額的 7.97%。項(xiàng)目支出4.66萬元，占支出預(yù)算總額的0.98%。

（四）政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2026年本部門的公用經(jīng)費(fèi) 23.84萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用，較上年預(yù)算安排無變化。

（六）政府采購情況

2026年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）預(yù)算績效情況說明

樣式：2026年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目 0 個(gè)。

二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2026年區(qū)社保中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.5萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi) 0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年減少0.7萬元，主要原因是減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元.

第三部分  區(qū)社保中心2026年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2026年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2026年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

人力資源和社會保障管理事務(wù)(行政運(yùn)行)(2080101):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

行政單位離退休(2080501):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi);

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;

住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：部門預(yù)算公開表（新余市渝水區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心）