渝水區就業創業服務中心2025年部門預算

 渝水區就業創業服務中心2025年部門預算

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江西省新余市渝水區就業創業服務中心2025年部門預算說明

第一部分  （部門）概況

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第三部分  2025年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

區就創中心是渝水區人力資源和社會保障局下屬事業單位，主要承擔就業補助資金、失業保險基金和創業貸款擔保基金管理使用，主要職責是：服務企業用工、就業創業指導和培訓、創業擔保貸款、就業困難人員社保補貼、大中專畢業生檔案管理等職責。

二、部門基本情況

區就創中心共有預算單位1個。編制人數13人，全額補助事業編制13人；實有人數19人，其中：在職人數13人，包括行全額補助事業人員13人；退休人員6人。核定內設機構5個：綜合股、基金財務股、公共服務股、創業金融股、人力資源市場。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年區就創中心收入預算總額為480.60萬元，比上年增加0.4萬元 ，原因是上年結轉增加。其中財政撥款收入277.37萬元，占收入預算總額的57.71%，比上年減少了4萬元；另有上年項目結轉資金203.23萬元。

（二）支出預算情況

2025年區就創中心支出預算總額為480.60萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出277.37萬元，占支出預算總額的57.71%；包括工資福利支出234.80萬元、商品和服務支出13.28萬元、對個人和家庭的補助28.44萬元、資本性支出0.85萬元；項目支出203.23萬元，占支出預算總額的42.29%，包括就業補助53.23萬元，創業擔保貸款貼息及獎補150.00萬元。

按支出功能科目劃分：就業管理事務198.81萬元，占支出預算總額的41.36%；事業單位離退休28.44萬元，占支出預算總額的5.91%；機關事業單位基本養老保險繳費支出25.66萬元，占支出預算總額的5.34%；機關事業單位職業年金繳費支出12.83萬元，占支出預算總額的2.69%；住房公積金11.63萬元，占支出預算總額的2.41%，就業補助53.23萬元，占支出預算總額的11.08%，創業擔保貸款貼息及獎補150.00萬元，占支出預算總額的31.21%。

（三）財政撥款支出情況

2025年區就創中心財政撥款支出預算277.37萬元，占支出預算總額的57.71%，比上年減少4萬元，原因是較上年度就業管理事務支出減少。

按支出功能科目劃分：就業管理事務198.81萬元，占一般公共預算支出總額的71.68%；事業單位離退休28.44萬元，占一般公共預算支出總額的10.25%；機關事業單位基本養老保險繳費支出25.66萬元，占一般公共預算支出總額的9.25%；機關事業單位職業年金繳費支出12.83萬元，占一般公共預算支出總額的4.63%；住房公積金11.63萬元，占一般公共預算支出總額的4.19%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出234.8萬元，占一般公共預算支出總額的84.65%；商品和服務支出13.28萬元，一般公共預算支出總額的4.79%；對個人和家庭的補助28.44萬元，占一般公共預算支出總額的10.25%；資本性支出0.85萬元，占一般公共預算支出總額的0.31%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

無。

（六）政府采購情況

2025年本部門所屬各單位政府采購總額0.85萬元，其中政府采購貨物預算0.85萬元。

（七）國有資產占用情況說明

無國有資產。

（八）預算績效情況說明

2025年實行績效目標管理的項目暫無。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年 “三公”經費年初預算安排3.20萬元。其中：

公務接待費 3.20萬元；公務用車購置及運行經費0萬元，均與上年度預算安排一致。

第三部分 2025年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、單位收入總表

3、單位支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、國有資本經營支出

10、支出總表（引用）

11、財撥總表（引用）

12、《部門整體支出績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（三）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

就業管理事務（2080106）：反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出；

事業單位離退休（2080502）：反映事業單位開支的離退休經費；

機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；

住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他就業補助支出（2080799）用于促進就業的補助的其他支出

普惠金融發展支出（2130804）用于符合條件的人員從事微利項目創業擔保貸款的貼息支出。

附件：【36】2025年市縣部門預算公開表(區就創中心)_