渝水區社會救助福利中心2024年部門預算
第一部分新余市渝水區社會救助福利中心概況
一、部門主要職責
渝水區社會救助福利中心是區民政局的下屬單位。主要職責是：提供收養服務，弘揚救助精神。孤兒與棄嬰收養，“三無”老人收養，精神病人收養，（相關社會服務）。為孤殘兒童和老人提供服務。
二、部門基本情況
渝水區社會福利院共有預算單位1個，所屬二級預算單位。編制人數10人，其中：事業編制7人；實有人數57人，其中：在職在編人員8人；同崗同酬2人；臨時工29人；退休人員18人
第二部分 渝水區社會救助福利中心2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年渝水區社會救助中心收入預算總額為308.1萬元，比上年下降8.88萬元 ，原因是福彩公益金支出減少。其中財政撥款收入308.1萬元，占收入預算總額的100%。上年結轉0萬元，收入合計308.1萬元。
（二）支出預算情況
2024年渝水區社會救助中心支出預算總額為308.1萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出211.1萬元，占支出預算總額的68.52%；包括工資福利支出197.36萬元、商品和服務支出6.04萬元、對個人和家庭的補助5.69萬元；項目支出97萬元，占支出預算總額的31.48%，包括行政事業性項目支出97萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，占支出預算總額的50.83%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預算總額的0%；上繳上級支出0萬元，占支出預算總額的0%；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出301.89萬元，占支出預算總額的97.98%；住房保障支出6.21萬元，占支出預算總額的2.02%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出197.36萬元，占支出預算總額的64.06 %；商品和服務支出6.04萬元，占支出預算總額的1.96 %；對家庭和個人的補助支出5.69萬元，占支出預算總額的1.85%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.65%。
（三）財政撥款支出情況
2024年渝水區社會救助福利中心財政撥款支出預算248.98萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加42.37 萬元，原因是兒童福利區級負擔指標提高。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出241.96萬元，占支出預算總額的76.335%；住房保障支出7.03萬元，占支出預算總額的2.22%，其他支出68萬元，占支出預算總額的21.45%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出140.89萬元，占支出預算總額的44.45 %；商品和服務支出7.12萬元，占支出預算總額的2.25 %；對家庭和個人的補助支出5.45萬元，占支出預算總額的1.72%；資本性支出2.3萬元，占支出預算總額的0.73%。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費6.04萬元，其中：辦公及印刷費2萬元、差旅費1萬元、維修費1萬元、工會經費0.62萬元、公務用車運行維護以及其他費用1萬元、其他交通費用0.42萬元，較上年預算安排的減少3.38萬元,原因是縮減開支。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額2.3萬元，其中政府采購貨物預算2.3萬元、工程預算0萬元、服務預算0 萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）、預算績效情況說明
2024年實行績效目標管理的項目3個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0 個，涉及資金 XX 萬元），涉及資金97萬元。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年渝水區社會救助福利中心 “三公”經費年初預算安排1.1萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，與上年持平。
公務接待費1萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是縮減開支。
公務用車購置及運行經費0萬元，比上年減少0.72萬元，主要原因是縮減開支。
第三部分 渝水區社會救助福利中心2024年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出：指人員支出及行政事業單位日常開支等。
社會保障和就業支出：指社會保障、醫療保障。
住房保障支出：指單位向符合條件職工、退休人員發放的用于購買住房的補貼。
兒童福利支出：指保障孤殘兒童的基本生活支出。
贛公網安備 36050202000095號
