渝水區民政局2024年單位預算報告
目 錄
第一部分 民政局概況
一、主要職責
渝水區區民政局是主管渝水區民政工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：1、擬訂全區民政事業發展規劃和民政工作、地方性規范性文件，并組織實施和監督檢查。 2、負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、生活無著落人員救助等工作；3、擬定全市養老服務規劃，推進養老服務對象建設，負責社會福利院、鄉鎮敬老院的建設和管理工作，負責農村五保供養工作，指導社會養老機構的建設；4、提出加強和改進基層政權建設和社區建設的意見和建議，指導村（居）民自治和城鄉社區服務體系建設，推動基層民主政治建設；5、負責鄉（鎮）、村行政區劃的設立、撤銷、調整和界線變更、更名及政府駐地遷移的審核、備案、報批工作；6、擬訂全區社會福利事業發展規劃，負責社會福利機構和福利企業的管理；7、負責全區婚姻登記、兒童收養、負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作；8、會同有關部門擬訂全區社會工作發展規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
二、基本情況
區民政局共有預算單位2個，即局本級和社會救助服務中心。本部門2023年編制人數29人，其中行政編制7人，事業編制22人；年未實有人數68人，其中在職人員29人，臨時工13人,退休人員26人。
第二部分民政局2024年預算情況說明
一、2024年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年區民政局收入預算總額為7838.72萬元，比上年增加1443萬元 ，其中財政撥款收入3472.71萬元，占收入預算總額的44.3%，比上年增加2853.63元，原因是區級配套資金納入本年預算。其中城鄉低保區級配套資金1530萬元，基層政權級配套資金575.11萬元，殘疾人生活補貼和臨時生活救助679萬元；上年結轉4366.02萬元，占收入預算總額的55.69%，比上年減少1478.56萬元 ，原因是支付進度加快
（二）支出預算情況
2024年區民政局支出預算總額為7838.72萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出695.93萬元，占支出預算總額的 8.88%；包括工資福利支出642.31萬元、商品和服務支出42.17萬元、對個人和家庭的補助9.06萬元項目支出7142.79萬元，占支出預算總額的91.12%，包括行政事業性項目社會保障和就業性支出5242.89萬元、占支出預算總額的66.88 %。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出5912.93萬元，占支出預算總額的75.43%；住房保障支出25.89，占支出預算總額的 0.3%；其他支出1899萬元，占支出預算總額的 26.59%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出642.31 萬元，占支出預算總額的 8.19%；商品和服務支出42.17萬元，占支出預算總額的0.53%；項目支出7142.79萬元，占支出預算總額的91.12%.
（三）財政撥款支出情況
2024年區民政局財政撥款支出預算7838.72萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加1443萬元，原因是民生項目的增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出5912.93 萬元，占支出預算總額的75.43%；住房保障支出25.89萬元，占支出預算總額的 0.3%；其他支出1899萬元，占支出預算總額的 31.03%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出642.31 萬元，占支出預算總額的 8.19%；商品和服務支出42.17萬元，占支出預算總額的0.53%；項目支出7142.79萬元，占支出預算總額的91.12%.
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費44.56萬元，其中：辦公及印刷費16.1萬元、郵電費1.78萬元、差旅費4萬元5、水電費1萬元，培訓費2萬元，公務招待費5.8萬元，工會經費2.59萬元，其他交通費8.3萬元，其他商品和服務支出0.6萬元，較上年預算安排的增加了0.21萬元。
（六）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額2.4萬元，其中政府采購貨物預算2.4萬元、工程預算0萬元、服務預算0 萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）、預算績效情況說明
2024年實行績效目標管理的項目28個，（本單位預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 22個，涉及資金 7038.79 萬元），涉及資金 7142.79萬元。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年區民政局 “三公”經費年初預算安排5.8萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無因公出國（境）安排。
公務接待費5.8萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是縮減開支。
公務用車購置及運行經費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本部門無車輛。
第三部分 區民政局2024年單位預算表
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2022 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
（一）民政管理事務：反映民政管理事務支出。
（二）社會組織管理：反映社會組織管理、支持社會組織發展等方面的支出。
（三）基層政權建設和社區治理：反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。
（四）兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出
（五）老年福利：反映對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。
（六）殘疾人生活和護理補貼：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
（七）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（八）農村最低生活保障金支出：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
