渝水區(qū)民政局2024年單位預(yù)算報(bào)告

渝水區(qū)民政局2024年單位預(yù)算報(bào)告

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)民政局2024年預(yù)算說(shuō)明

第一部分  民政局概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門(mén)基本情況

第二部分  民政局2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  民政局2023年預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 民政局概況

一、主要職責(zé)

渝水區(qū)區(qū)民政局是主管渝水區(qū)民政工作的區(qū)政府組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：1、擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政工作、地方性規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、生活無(wú)著落人員救助等工作；3、擬定全市養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)對(duì)象建設(shè)，負(fù)責(zé)社會(huì)福利院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院的建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，指導(dǎo)社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)；4、提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)村（居）民自治和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整和界線變更、更名及政府駐地遷移的審核、備案、報(bào)批工作；6、擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和福利企業(yè)的管理；7、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記、兒童收養(yǎng)、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、收養(yǎng)、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

二、基本情況

區(qū)民政局共有預(yù)算單位2個(gè)，即局本級(jí)和社會(huì)救助服務(wù)中心。本部門(mén)2023年編制人數(shù)29人，其中行政編制7人，事業(yè)編制22人；年未實(shí)有人數(shù)68人，其中在職人員29人，臨時(shí)工13人,退休人員26人。

第二部分民政局2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年區(qū)民政局收入預(yù)算總額為7838.72萬(wàn)元，比上年增加1443萬(wàn)元 ，其中財(cái)政撥款收入3472.71萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的44.3%，比上年增加2853.63元，原因是區(qū)級(jí)配套資金納入本年預(yù)算。其中城鄉(xiāng)低保區(qū)級(jí)配套資金1530萬(wàn)元，基層政權(quán)級(jí)配套資金575.11萬(wàn)元，殘疾人生活補(bǔ)貼和臨時(shí)生活救助679萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)4366.02萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的55.69%，比上年減少1478.56萬(wàn)元  ，原因是支付進(jìn)度加快

（二）支出預(yù)算情況

2024年區(qū)民政局支出預(yù)算總額為7838.72萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出695.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 8.88%；包括工資福利支出642.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出42.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.06萬(wàn)元項(xiàng)目支出7142.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.12%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目社會(huì)保障和就業(yè)性支出5242.89萬(wàn)元、占支出預(yù)算總額的66.88 %。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出5912.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的75.43%；住房保障支出25.89，占支出預(yù)算總額的 0.3%；其他支出1899萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 26.59%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出642.31 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 8.19%；商品和服務(wù)支出42.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.53%；項(xiàng)目支出7142.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.12%.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年區(qū)民政局財(cái)政撥款支出預(yù)算7838.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加1443萬(wàn)元，原因是民生項(xiàng)目的增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出5912.93 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的75.43%；住房保障支出25.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0.3%；其他支出1899萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 31.03%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出642.31 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 8.19%；商品和服務(wù)支出42.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.53%；項(xiàng)目支出7142.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.12%.

（四）政府性基金情況

2024年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2024年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)44.56萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)16.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.78萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元5、水電費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)5.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元，其他交通費(fèi)8.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加了0.21萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

2024年本單位政府采購(gòu)總額2.4萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目28個(gè)，（本單位預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 22個(gè)，涉及資金 7038.79 萬(wàn)元），涉及資金 7142.79萬(wàn)元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年區(qū)民政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.8萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是縮減開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)無(wú)車(chē)輛。

第三部分  區(qū)民政局2024年單位預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門(mén)預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門(mén)預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）

（一）民政管理事務(wù)：反映民政管理事務(wù)支出。

（二）社會(huì)組織管理：反映社會(huì)組織管理、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出。

（三）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

（四）兒童福利：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出

（五）老年福利：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（六）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（七）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

（八）農(nóng)村最低生活保障金支出：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。