區民政局2022年度部門決算公開

附件1

渝水區民政部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  區民政部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  區民政部門概況

一、部門主要職能

（一）擬訂全區民政事業發展規劃和民政工作、地方性規范性文件，并組織實施和監督檢查。

（二）負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、生活無著落人員救助等工作。

（三）擬定全市養老服務規劃，推進養老服務對象建設，負責社會福利院、鄉鎮敬老院的建設和管理工作，負責農村五保供養工作，指導社會養老機構的建設。

（四）提出加強和改進基層政權建設和社區建設的意見和建議，指導村（居）民自治和城鄉社區服務體系建設，推動基層民主政治建設。

（五）負責鄉（鎮）、村行政區劃的設立、撤銷、調整和界線變更、更名及政府駐地遷移的審核、備案、報批工作。

（六）擬訂全區社會福利事業發展規劃，負責社會福利機構和福利企業的管理。

（七）負責全區婚姻登記、兒童收養、負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作。

（八）會同有關部門擬訂全區社會工作發展規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：新余市渝水區民政局和新余市渝水區社會救助福利中心。

本部門2022年年末實有人數83人，其中在職人員37人，退休人員46人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員     46人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計萬元，其中年初結轉和結余0萬元；本年收入合計29703.56萬元，較2021年增加11874.88萬元，增長66.6%，主要原因是：社會福利增加1680萬元，城鄉社區支出增加1228萬元，衛生健康支出增加1645萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出增加6000萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入29703.56萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計29703.56萬元，其中本年支出合計29703.56萬元，較2021年增加11874.88萬元，增長66.6%，主要原因是：主要原因是：社會福利增加1680萬元，城鄉社區支出增加1228萬元，衛生健康支出增加1645萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出增加6000萬元。年末結轉和結余0萬元，較2021年無增減。

本年支出的具體構成為：基本支出928.83萬元，占3.13%；項目支出28774.73萬元，占96.87%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為29703.56萬元，決算數為29703.56萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為151.15萬元，決算數為151.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為20482.67萬元，決算數為20482.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行。

（三）衛生健康支出年初預算數為1645.5萬元，決算數為1645.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行。

（四）城鄉社區支出年初預算數為1228.63萬元，決算數為1228.63萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行。

（五）住房保障支出年初預算數為30.08萬元，決算數為30.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行。

（六）其他支出年初預算數為6165.53萬元，決算數為6165.53萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按計劃進行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出928.83萬元，其中：

（一）工資福利支出589.59萬元，較2021年增加（減少）  99.4萬元，增長20%，主要原因是：人員經費的增加。

（二）商品和服務支出120.53萬元，較2021年減少53.86萬元，下降30%，主要原因是：大幅度削減開支。

（三）對個人和家庭補助支出218.71萬元，較2021年減少314.77萬元，下降59%，主要原因是：人員獎勵金的減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年無增減。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為5.75萬元，決算數為5.75萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.52萬元，下降8.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0萬元，決算數為0萬元，較2021年無增減。

（二）公務接待費支出全年預算數為5.75萬元，決算數為  5.75萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.52萬元，下降8%，主要原因是壓縮開支。決算數較全年預算數無增減的主要原因是：按計劃進行。全年國內公務接待74批，累計接待819人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級檢查和單位之間交流考察。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，較2021年無增減，全年購置公務用車0 輛。決算數較全年預算數無增減，主要原因是本年度無計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，較2021年無增減，主要原因是本年度無計劃，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數無增減的主要原因是：本部門無公務車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出120.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少53.86萬元，降低30%，主要原因是：辦公費減少1.29萬元；水費減少2.67萬元；電費減少1.57萬元；郵電費減少3.19萬元；勞務費減少26.3萬元；其他交通費減少10萬元；其他商品服務支出減少2.78萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專且設備0臺。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目40個全面開展績效自評，共涉及資金25525萬元，占項目支出總額的89%。    

組織對“城市最低生活保障”、“農村最低生活保障”等40個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出25525萬元。從評價情況來看，項目計劃清晰，執行準確，項目落實比較快，資金撥付速度快，項目績效評價及時完成，所有項目都按時按量完成。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出25525萬元。從評價情況來看，2022年，我部門積極履職，強化管理，通過加強預算收支管理，預算執行比較到位，預算管理較理想，內部管理制度健全；資金使用合規；信息公開真實、準確、完整；各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，年度績效考核中成優異。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

已將2022年度區級部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》進行公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“城市最低生活保障”、“ 農村最低生活保障”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

1、民政管理事務：（ 20802）反映民政管理事務支出。

2、他民政管理事務支出（2080299）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

3、兒童福利（2081001）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

4、社會福利事業單位（2081005）反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。

5、城市最低生活保障金支出（2081901）反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

6、農村最低生活保障金支出（2081902）反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

7、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件

2022年度渝水區民政局城市居民最低生活保障

項目支出績效自評報告

一、基本情況

城市居民最低生活保障是指對持有我區城鎮戶籍，共同生活的家庭成員人均收入低于戶籍所在地最低生活保障標準，且家庭財產狀況符合戶籍所在地規定的家庭，給予城市居民最低生活保障。

城市居民最低生活保障項目立項的依據主要有：1、根據《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）。2、《江西省最低生活保障操作規程》贛民發〔2020〕7 號。3、《新余市最低生活保障操作規程》余民字〔2021〕27 號。

二、預算資金規模、來源及使用情況

1、預算資金規模和來源

該項目資金主要用于2022年城市居民最低生活保障的資金發放。項目預算488萬元，項目預算由區民政報區人民政府批復，根據批復由區財政將批復資金撥付給區民政局，再由區民政局組織實施該項目。

2、預算使用情況

目前，2022年度城市最低生活保障資金累計發放51719人次，共計2771.7231萬元；其中1月份204.3435萬元；2月份204.077萬元；3月份203.6245萬元；4月份264.6645萬元；5月份219.4695萬元；6月份218.436萬元；7月份218.948萬元；8月份216.313萬元；9月份198.893萬元；10月份198.3482萬元；11月份200.4352萬元；12月份205.7517萬元；增發一次性生活補貼218.419萬元；預算執行率100%。

三、項目組織實施管理情況

（一）項目資金到位情況分析：項目完成總投資2771.7231萬元，區財政補助資金488萬元，資金全部落實到位。
（二）項目資金使用情況分析：項目實際支出2771.7231萬元，其中城市居民最低生活保障資金支出2771.7231萬元。
（三）項目資金管理情況分析：我部門屬行政單位，執行行政單位政府會計制度，并按照項目的要求使用資金，并建產相應的財務管理制度，配備合格的財務人員負責項目資金的財務管理工作，嚴格會計核算，做到該項目獨立核算、專款專用。認真核實城市居民最低生活保障對象，并相應提高保障標準，盡量做到讓黨和政府關心落實到困難群眾家中。保持項目資金使用情況進行定期檢查，保證資金的合理使用。
四、評價結論和績效分析

（一）項目績效目標完成情況分析。1、產出指標：2022年度城市居民最低生活保障對象累計救助51719人次，共計2771.7231萬元；其中1月份204.3435萬元；2月份204.077萬元；3月份203.6245萬元；4月份264.6645萬元；5月份219.4695萬元；6月份218.436萬元；7月份218.948萬元；8月份216.313萬元；9月份198.893萬元；10月份198.3482萬元；11月份200.4352萬元；12月份205.7517萬元；增發一次性生活補貼218.419萬元；全部都按時發放，達到績效目標，得50分。2、效益指標：項目的順利進行，困難群眾生活水平得到提升，有效保障了困難群眾基本生活，維護了當地社會穩定，取得了很好的社會效益。績效目標實現，得30分。3、滿意度指標:困難群眾對救助工作均表示滿意。績效目標實現，得10分。  
五、綜合評價情況及評價結論

按照財政支出績效評價指標體系評分標準，我部門2022年度城市居民最低生活保障資金使用情況良好，無超范圍使用或其他不當情形，共得100分，自評等級為優。具體分值如下:項目資金執行得10分，產出指標得50分，效益指標得30分，滿意度指標得10分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

城市居民最低生活保障是為了深入貫徹區委、區政府構建和諧社會的民生項目，讓困難群眾基本生活得到保障。

為切實做好該項的使用和管理，主要經驗和做法如下：1、認真摸清、核實城市低保對象，并相應提高保障標準。2、做好項目實施計劃，向區財政落實救助資金。3、保證資金的有效利用，嚴格按照項目資金的管理辦法進行使用，做到專款專用。
七、其他需說明的問題

無。

2022年度渝水區民政局農村居民最低生活保障

項目支出績效自評報告

一、基本情況

農村居民最低生活保障是指對持有我區農業戶籍，共同生活的家庭成員人均收入低于戶籍所在地最低生活保障標準，且家庭財產狀況符合戶籍所在地規定的家庭，給予農村居民最低生活保障。

農村居民最低生活保障項目立項的依據主要有：1、根據《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）。2、《江西省最低生活保障操作規程》贛民發〔2020〕7 號。3、《新余市最低生活保障操作規程》余民字〔2021〕27 號。

二、預算資金規模、來源及使用情況

1、預算資金規模和來源

該項目資金主要用于2022年農村居民最低生活保障的資金發放。項目預算930萬元，項目預算由區民政報區人民政府批復，根據批復由區財政將批復資金撥付給區民政局，再由區民政局組織實施該項目。

2、預算使用情況

目前，2022年度農村最低生活保障資金累計發放138550人次，共計5653.6464萬元；其中1月份395.2278萬元；2月份396.0768萬元；3月份395.6548萬元；4月份568.3558萬元；5月份436.3213萬元；6月份438.4133萬元；7月份437.6268萬元；8月份434.7998萬元；9月份423.0953萬元；10月份422.6963萬元；11月份432.7223萬元；12月份436.2918萬元；增發一次性生活補貼436.3643萬元；預算執行率100%。

三、項目組織實施管理情況

（一）項目資金到位情況分析：項目完成總投資5653.6464萬元，區財政補助資金930萬元，資金全部落實到位。
（二）項目資金使用情況分析：項目實際支出5653.6464萬元，其中農村居民最低生活保障資金支出5653.6464萬元。
（三）項目資金管理情況分析：我部門屬行政單位，執行行政單位政府會計制度，并按照項目的要求使用資金，并建產相應的財務管理制度，配備合格的財務人員負責項目資金的財務管理工作，嚴格會計核算，做到該項目獨立核算、專款專用。認真核實農村居民最低生活保障對象，并相應提高保障標準，盡量做到讓黨和政府關心落實到困難群眾家中。保持項目資金使用情況進行定期檢查，保證資金的合理使用。
四、評價結論和績效分析

（一）項目績效目標完成情況分析。1、產出指標：2022年度農村居民最低生活保障對象累計救助138550人次，共計5653.6464萬元；其中1月份395.2278萬元；2月份396.0768萬元；3月份395.6548萬元；4月份568.3558萬元；5月份436.3213萬元；6月份438.4133萬元；7月份437.6268萬元；8月份434.7998萬元；9月份423.0953萬元；10月份422.6963萬元；11月份432.7223萬元；12月份436.2918萬元；增發一次性生活補貼436.3643萬元；全部都按時發放，達到績效目標，得50分。2、效益指標：項目的順利進行，困難群眾生活水平得到提升，有效保障了困難群眾基本生活，維護了當地社會穩定，取得了很好的社會效益。績效目標實現，得30分。3、滿意度指標:困難群眾對救助工作均表示滿意。績效目標實現，得10分。  
五、綜合評價情況及評價結論

按照財政支出績效評價指標體系評分標準，我部門2022年度農村居民最低生活保障資金使用情況良好，無超范圍使用或其他不當情形，共得100分，自評等級為優。具體分值如下:項目資金執行得10分，產出指標得50分，效益指標得30分，滿意度指標得10分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

農村居民最低生活保障是為了深入貫徹區委、區政府構建和諧社會的民生項目，讓困難群眾基本生活得到保障。

為切實做好該項的使用和管理，主要經驗和做法如下：1、認真摸清、核實農村低保對象，并相應提高保障標準。2、做好項目實施計劃，向區財政落實救助資金。3、保證資金的有效利用，嚴格按照項目資金的管理辦法進行使用，做到專款專用。
七、其他需說明的問題

無。