新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算公開說明

新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算公開說明

目    錄

第一部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

  第三部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

新余市渝水生態(tài)環(huán)境局是新余市生態(tài)環(huán)境局的二級單位,主要職責(zé)負責(zé)渝水區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境工作:

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)，擬定并監(jiān)督實施全區(qū)環(huán)境保護政策和規(guī)范性文件，對全區(qū)環(huán)境保護工作實施監(jiān)督管理。

（二）受區(qū)人民政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；擬定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃；組織擬定和監(jiān)督實施區(qū)重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃。

（三）貫徹執(zhí)行并組織實施國家有關(guān)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品及機動車等污染防治的法規(guī)和規(guī)章；負責(zé)對全區(qū)大氣、水體、土壤等環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理；負責(zé)輻射環(huán)境和放射性廢物的管理和污染防治工作。

（四）監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動，重要生態(tài)建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

（五）負責(zé)調(diào)查處理重大污染事幫和生態(tài)破壞事件，受區(qū)政府委托協(xié)調(diào)處理涉及轄區(qū)內(nèi)外的環(huán)境污染糾紛。負責(zé)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查、組織開展全區(qū)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。

（六）負責(zé)全區(qū)環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境信息、環(huán)境監(jiān)測工作。組織全區(qū)環(huán)境保護宣傳教育；負責(zé)全區(qū)排污申報登記、限期治理等環(huán)境管理制度的實施。

（七）承辦市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、新余市渝水生態(tài)環(huán)境局是新余市生態(tài)環(huán)境局的一個二級單位。

2、新余市渝水生態(tài)環(huán)境局是新余市生態(tài)環(huán)境局的二級單位，現(xiàn)有編制數(shù)68人，實有人員37人（其中行政人員7人，全額事業(yè)人員26人、退休人員4人）。

第二部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為888.29萬元（其中財政撥款收入581.09萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金307.2萬元）。較上年增加  513.62萬元，原因是人員增加和項目增加。其中財政撥款收入581.09萬元；占總收入預(yù)算總額的65.42%，上年結(jié)轉(zhuǎn)中央項目資金307.2萬元，占總收入預(yù)算35.58%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局支出888.29萬元。按照支出項目類別劃分：基本支出518.09萬無，占支出預(yù)算總額的58%;其中包括工資福利支出339.75萬元、商品和服務(wù)支出168.33萬元、對個人和家庭的補助1.12萬元、資本性支出10萬元；項目支出369.1萬元。占支出預(yù)算總額的42%、其中行政事業(yè)性項目61.9萬元，中央資金項目307.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出53.71萬元、占支出預(yù)算總額的6%；節(jié)能環(huán)保支出808.29萬元，占支出預(yù)算總額的91%；住房保障支出26.3萬元，占支出預(yù)算總額的3%

。

（三）財政撥款支出情況

2022年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局支出888.29萬元。按照支出項目類別劃分：基本支出518.09萬無，占支出預(yù)算總額的58%;其中包括工資福利支出339.75萬元、商品和服務(wù)支出168.33萬元、對個人和家庭的補助1.12萬元、資本性支出10萬元；項目支出369.1萬元。占支出預(yù)算總額的42%、其中行政事業(yè)性項目61.9萬元，中央資金項目307.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出53.71萬元、占支出預(yù)算總額的6%；節(jié)能環(huán)保支出808.29萬元，占支出預(yù)算總額的91%；住房保障支出26.3萬元，占支出預(yù)算總額的3%

。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算    178.33   萬元，比2021年預(yù)算增加   121.21    萬元，增長57     %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費5萬元、咨詢費1萬元、手續(xù)費1萬元、水費1萬元、電費10萬元、取暖費3.53萬元、差旅費5.62萬元、維修費8萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費100萬元、工會經(jīng)費2.63萬元、其他交通費用15.05萬元、其他商和服務(wù)支出6.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   71.9   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算    10 萬元、政府采購工程預(yù)算      0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   61.9   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車    0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0     輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛    0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：     0             。

（九）項目情況說明

1.渝水區(qū)污染源自動監(jiān)控平中第三方運維監(jiān)管項目

1）項目概述

由第三方專業(yè)技術(shù)人員對監(jiān)控平臺硬件和軟件進行有效維護，加大全區(qū)重點排污企業(yè)現(xiàn)場在線監(jiān)測設(shè)備檢查考核，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，確保污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)真實準確，有效發(fā)揮污染源自動監(jiān)控平臺作用。

2）立項依據(jù)

根據(jù)江西譽鼎招標咨詢有限公司組織渝水生態(tài)環(huán)境局采購況爭性磋商的招標文件。

3）實施主體

中國移動通信集團江西有限公司新余分司

4）實施方案

渝水區(qū)污染源自動監(jiān)控平臺第三方運維監(jiān)管服務(wù)項目實施方案

5）實施周期

一年（2022年1月1日-2022年12月31日）

6）年度預(yù)算安排：61.9萬元

7）績效目標和指標：保障轄區(qū)內(nèi)國家及重點監(jiān)控企業(yè)自動監(jiān)控數(shù)據(jù)會傳輸有效率達95%以上；修約在線監(jiān)控平臺數(shù)據(jù)，對報警情況2小時內(nèi)做出響應(yīng)；自動監(jiān)控系統(tǒng)運維考核與信息匯總。績效指標：質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、效益指標都為優(yōu)。

二、新余市渝水區(qū)典型耕地土壤重金屬污染成因分析項目

（一）項目概述

渝水區(qū)全區(qū)總面積為2564123畝，耕地897584畝，占總面積35.01%。其中水田559438畝，主要分布于羅坊鎮(zhèn)、水西鎮(zhèn)、水北鎮(zhèn)；旱地337230畝，主要分布于羅坊鎮(zhèn)、水西鎮(zhèn)、水北鎮(zhèn)；水澆地916畝，主要分布于界水鄉(xiāng)。渝水區(qū)重點行業(yè)企業(yè)31家，其中在產(chǎn)25家、關(guān)停6家。通過收集渝水區(qū)農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤重金屬污染調(diào)查、全國農(nóng)用地土壤污染狀況詳查、土壤環(huán)境例行監(jiān)測數(shù)據(jù)和有關(guān)調(diào)查報告，依托有關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)論，初步識別姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)農(nóng)用地土壤重金屬污染風(fēng)險較高、異常點位相對較多，污染源較為密集。姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)位于渝水區(qū)縣東部，總面積388平方公里，59個行政村，2個居委會，常住人口130436人（2018年）。姚圩鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)均無涉鎘重點行業(yè)企業(yè)，羅坊鎮(zhèn)只有一家涉鎘重點行業(yè)企業(yè)存在，但其農(nóng)用地鎘超標點位數(shù)量在全省排名中都較為突出，為渝水區(qū)耕地重金屬污染較為嚴重區(qū)域，污染物主要為鎘、鉛等。目前三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均開展了受污染耕地治理工作，采取了葉面調(diào)控、品種調(diào)整、石灰調(diào)節(jié)和優(yōu)化施肥等措施。如已在新溪調(diào)整種植油菜600余畝，在姚圩改種艾葉200余畝，在羅坊鎮(zhèn)綿山等地調(diào)整種植皇竹草，開展污染耕地治理與修復(fù)試驗。盡管已采取多種手段來保障污染耕地的安全利用，但姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)耕地重金屬污染輸入來源仍然未知。

因此，擬在農(nóng)用地土壤污染狀況詳查成果的基礎(chǔ)上，選擇渝水區(qū)耕地污染典型地區(qū)（姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)）開展重金屬污染排查和成因分析，從水污染（如灌溉用水污染、洪水夾雜污染物淹沒農(nóng)田形成污染等）、大氣污染（如重金屬沉降等）、農(nóng)業(yè)投入品（農(nóng)藥、化肥）污染、畜禽糞便污染、固體廢物污染和地質(zhì)背景等方面，通過資料收集、現(xiàn)場調(diào)研、人員座談訪談、現(xiàn)狀檢測等途徑，分析耕地周邊的污染特征和狀況，調(diào)查和評估企業(yè)污染物排放對周邊耕地的影響范圍、程度，提出耕地污染源頭管控對策建議，為下一步全面持續(xù)開展區(qū)域耕地土壤重金屬污染防控奠定基礎(chǔ)。

（二)立項依據(jù)

黨中央和國務(wù)院高度重視農(nóng)用地土壤污染防治工作。2016年，國務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》（簡稱“土十條”），提出到2020年，土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，農(nóng)用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風(fēng)險得到基本管控。到2030年，土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好，農(nóng)用地土壤環(huán)境安全得到有效保障，土壤環(huán)境風(fēng)險得到全面管控。按照要求，需要加強污染源監(jiān)管，做好土壤污染預(yù)防工作，嚴控工礦污染，控制農(nóng)業(yè)污染。《中華人民共和國土壤污染防治法》第五十二條“對土壤污染狀況普查、詳查和監(jiān)測、現(xiàn)場檢查表明有土壤污染風(fēng)險的農(nóng)用地地塊，地方人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)草原主管部門應(yīng)當會同生態(tài)環(huán)境、自然資源主管部門進行土壤污染狀況調(diào)查。”中央土壤污染防治專項資金要優(yōu)先用于詳查過程中發(fā)現(xiàn)問題區(qū)域的風(fēng)險管控和污染治理。

江西省“十四五”相關(guān)規(guī)劃和政策中重點任務(wù)要求。2021年11月黨中央和國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，明確要求“受污染耕地集中的縣級行政區(qū)開展污染溯源”；2021年12月國家發(fā)布了《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，明確指出“開展耕地土壤重金屬污染成因排查。以土壤重金屬污染問題突出區(qū)域為重點，兼顧糧食主產(chǎn)區(qū)，對影響土壤環(huán)境質(zhì)量的輸入輸出因素開展長期觀測。選擇一批耕地鎘等重金屬污染問題突出的縣（市、區(qū)），開展集中連片耕地土壤重金屬污染途徑識別和污染源頭追溯”；2021年12月江西省發(fā)布了《江西省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，明確提出“加強耕地污染源頭控制，識別和排查耕地污染成因”。因此，本項目的實施是認真落實國家和江西省“十四五”相關(guān)規(guī)劃和政策要求的積極響應(yīng)。

（三）實施主體

渝水區(qū)人民政府，新余市渝水生態(tài)環(huán)境局牽頭。

（四）實施方案

（1）項目目標和意義

基于當前耕地土壤環(huán)境管理目標和需求，以鎘污染為重點，兼顧當?shù)仄渌怀鑫廴疚铮趯^(qū)域耕地土壤污染規(guī)律性充分認識的基礎(chǔ)上，分析渝水區(qū)耕地土壤污染特征和狀況，識別需要管控的污染成因，提出耕地污染源頭管控對策與建議，為持續(xù)開展區(qū)域耕地土壤重金屬污染防控提供科學(xué)的依據(jù)，同時助推區(qū)域?qū)崿F(xiàn)耕地土壤合理利用和有效保護的高質(zhì)量發(fā)展。

（2）技術(shù)路線

圖1 成因排查技術(shù)路線圖

（3）調(diào)查范圍

通過收集渝水區(qū)農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤重金屬污染調(diào)查、土壤環(huán)境例行監(jiān)測數(shù)據(jù)和有關(guān)調(diào)查報告，依托有關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)論，初步識別姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)農(nóng)用地土壤重金屬污染風(fēng)險較高、異常點位相對較多，污染源較為密集，耕地污染成因尚未明確，故上述三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)列為本次工作的調(diào)查范圍。

（4）工作內(nèi)容

以涉鎘污染為重點，兼顧當?shù)仄渌怀鑫廴疚铮瑢τ逅畢^(qū)典型耕地土壤重金屬污染開展成因排查和分析，主要工作內(nèi)容包括：

①區(qū)域污染特征分析：通過收集分析自然環(huán)境、社會環(huán)境、農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量、潛在污染源、地質(zhì)背景等相關(guān)基礎(chǔ)資料信息，宏觀掌握區(qū)域污染特征、當前污染物主要來源途徑以及歷史可能出現(xiàn)的污染情況。

②排查單元劃定：根據(jù)收集的高程、河流水系數(shù)據(jù)，計算集水區(qū)邊界，與農(nóng)用地土壤污染狀況詳查、企業(yè)分布等數(shù)據(jù)疊加；以集水區(qū)內(nèi)的詳查單元范圍確定排查單元，同時生成排查單元內(nèi)企業(yè)清單。

③現(xiàn)場排查：通過訪談、問卷調(diào)查、實地核實等形式，結(jié)合潛在污染源數(shù)據(jù)初步分析結(jié)果，向當?shù)鼐用瘛⑾嚓P(guān)部門工作人員了解受污染耕地和潛在污染源有關(guān)情況。根據(jù)現(xiàn)場踏勘結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料，綜合判斷灌溉水、大氣沉降、地質(zhì)高背景、農(nóng)業(yè)投入品等因素對耕地的影響，初步判斷疑似污染源。

④綜合監(jiān)測/檢測：對于不能排除的疑似污染源，通過布點采樣進一步判斷。采集土壤、農(nóng)作物、固廢、農(nóng)業(yè)投入品、灌溉水等樣品進行測試分析。

⑤污染成因分析：通過對監(jiān)測結(jié)果分析，得出不同途徑的污染來源以及貢獻率，識別污染物進入耕地路徑，判斷土壤重金屬污染成因。

⑥編制成因排查與分析報告：耕地污染成因排查與分析工作完成后，編制耕地土壤污染成因排查與分析報告。

（5）預(yù)期成果及效果

編制《新余市渝水區(qū)典型耕地土壤重金屬污染成因分析報告》，報告內(nèi)容主要包括項目背景、項目任務(wù)、技術(shù)路線、區(qū)域自然環(huán)境概況、區(qū)域污染特征分析、排查單位劃定、污染成因初步排查、采樣監(jiān)測分析、污染成因分析、源頭追溯結(jié)果、污染源管控對策建議及相關(guān)附圖附件等。本次成因排查結(jié)果將識別出渝水區(qū)典型耕地需要管控的污染成因，提出耕地污染源頭管控對策與建議，為地方持續(xù)開展區(qū)域耕地土壤重金屬污染防控提供科學(xué)的依據(jù)。

（6）項目進度安排

項目實施周期為2022年1月-2023年6月，具體進度控制方案如下：

①2021年11月-2022年1月：完成項目招投標，確定第三方機構(gòu)。

②2022年1月-6月：完成耕地污染特征識別與基礎(chǔ)資料收集，并對其進行分析，完成初步排查判斷工作，完成制定監(jiān)測點位布設(shè)方案（大氣沉降監(jiān)測4月份啟動）；

③2022年7月-2023年1月：開展不確定地塊進一步補充監(jiān)測檢測工作，并細化排查、調(diào)查，開展成因分析；

④2023年2月-2023年5月：編制《新余市渝水區(qū)耕地土壤污染成因分析研究報告》及圖件繪制。

⑤2023年6月：組織專家評審，完成項目成果報批稿和驗收工作。

（7）資金預(yù)算

本項目總預(yù)算經(jīng)費為人民幣305萬元。

（五）實施周期

項目實施周期為2022年1月-2023年6月。

（六）年度預(yù)算安排

（1）2022年預(yù)算經(jīng)費支出：198.25萬元，主要用于資料收集、現(xiàn)場調(diào)研、采樣檢測、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)項目支出。

（2）2023年預(yù)算經(jīng)費支出：106.75萬元，主要用于模型建立、數(shù)據(jù)成果集成、專家評審等相關(guān)項目支出。

（七）績效目標和指標

表2 項目績效指標與目標表

三、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年新余市渝水生態(tài)環(huán)境 局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：車改單位沒有安排預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業(yè)收入：就是行政離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年年金繳費收入。

（三）節(jié)能環(huán)保收入：就是環(huán)境保護管理事務(wù)行政運行、污染防治、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察和其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

（四）住房保障收入：就是住房改革后住房公積金。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)307.2萬元。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：就是行政離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年年金繳費支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出：就是環(huán)境保護管理事務(wù)行政運行、污染防治、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察和其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

（三）住房保障支出：就是住房改革后繳納住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

    節(jié)能環(huán)保支出：就是環(huán)境保護管理事務(wù)行政運行、污染防治、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察和其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

渝水生態(tài)環(huán)境局2022年市縣部門預(yù)算公開表(-02-17