新余市渝水區教育體育局2024年部門預算

新余市渝水區教育體育局2024年部門預算

目    錄

第一部分  新余市渝水區教育體育局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 新余市渝水區教育體育局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產占用情況說明

（八）預算績效情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分   新余市渝水區教育體育局2024年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區教體局（部門）概況

一、部門主要職責

（一）區教體局是區政府組成部門，主要職責：

根據《中共渝水區委辦公室 渝水區人民政府辦公室關于印發《渝水區教育體育局職能配置內設機構和人員編制規定》的通知》（渝黨辦發〔2019〕26號）文件精神，渝水區教育體育局是區政府工作部門，為正科級。主要職責是：

1.貫徹執行黨和國家有關教育體育工作的方針、政策。組織研究、擬定全區教育系統黨的建設和思想政治建設重大政策、教育發展規劃、重大改革方案、協調督促落實區委教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。負責指導全區中小學思想政治工作、精神文明建設工作。

2.負責全區教育體育事業的統籌規劃和協調管理。承擔義務教育辦學行為和教學改革的具體工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3.負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平的責任。負責義務教育的協調與組織實施工作，促進各類學生平等接受義務教育。負責指導普通高中教育、幼兒教育、職業教育和特殊教育工作。負責組織實施基礎教育國家課程教材計劃，全面實施素質教育。

4.執行基礎教育評估標準。承擔中小學的德育工作、校外教育工作、基礎教育考試評價工作。負責基礎教育發展水平和質量的監測工作。承擔中小學布局結構調整的相關工作。落實國家基礎教育基本要求，承擔教學輔助材料管理工作。負責指導中小學教學信息化、圖書館和實驗室設備配備工作。負責指導普通高中學生學業水平考試工作。

5.負責以培養技能人才促進就業為導向的職業教育的發展與改革工作。

6.指導各級各類學校黨的思想政治工作、德育工作、體育衛生藝術教育工作及國防教育工作, 指導各級各類學校師德師風建設。

7.統籌協調安全生產管理。組織、指導、監督檢查全區各類學校安全管理和教育工作。協調區政府有關部門做好校車、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理。負責全區各類學校安全生產信息統計分析報告工作，牽頭組織、指導協調全區各類學校安全事故應急救援工作。參與教體系統安全事故的調查處理工作。指導、監督經教體部門批準設立的全區各類學校的實驗室危險化學品、易制毒化學品使用安全管理工作。對經教體部門批準設立的全區各類學校開展應急知識教育進行指導和監督，督促全區學校制定安全管理制度和突發事件應急預案，落實安全防范措施。

8.主管全區教師工作，執行中小學教師資格標準，組織實施師資學歷達標工作。管理全區教師隊伍，承擔中小學教師培訓和專業繼續教育、遠程教育工作。負責教體系統人才培養和選拔工作。

9.貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策，指導并監督檢查語言文字應用工作，負責指導推廣普通話工作以及普通話師資培訓工作。

10.承擔全區校舍建設工程、校舍維護、教學設備的規劃編制、項目報批、組織實施和質量、安全監督檢查工作。承擔教育經費執行情況的統計、監控工作。會同有關部門統籌管理各類教育專項經費、各類教育基礎建設投資和國內外教育援助資金。負責教育體育國有資產管理和財務監管工作。管理學生資助工作。

11.負責組織實施全民健身計劃，指導開展學校體育、農村體育、社區體育、民族體育、社會體育等群眾性體育活動實施國家體育鍛煉標準，指導國民體質監測和社會體育指導員隊伍建設工作。指導青少年體育工作。會同有關部門規劃、指導體育設施建設。負責全區體育人才培養和選拔工作。

12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）直屬學校的職責：

1.新余市七中（渝水一中）負責組織實施轄區內的普通高中和初中教育教學工作；

2. 渝水三中負責組織實施轄區內的普通初中和小學教育教學工作；

3.渝水一小、渝水二小、渝水三小、渝水四小、渝水五小、渝水六小、渝水七小、渝水八小、毛家小學、燕子山小學負責組織實施轄區內的小學教育教學工作；

4.渝水區教師發展中心負責組織實施全區教師培訓工作。

二、部門基本情況

區教體局共有預算單位29個，包括局本級（含區體校）和區教師發展中心、渝水一中、渝水二中、渝水三中、渝水一小、渝水二小、渝水三小、渝水四小、渝水五小、渝水六小、渝水七小、渝水八小、毛家小學、燕子山小學等29個所屬二級預算單位。編制人數2564人，其中：行政編制12人、全額補助事業編制2552人；實有人數4803人，其中：在職人數2707人，包括行政人員9人、全額補助事業人員2702人；離休人員3人，退休人員2093人，長贍人員2人，遺屬人數6人;臨時工71人，聘用工13人。在校學生33180人，其中：普通高中學生3804人，初中學生5943人，小學生23433人。

第二部分 區教體局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2024年區教體局及所屬單位收入預算總額為88169.49萬元，其中財政撥款收入51452.22萬元，占收入預算總額的58.36%，比上年預算20327.42萬元增加31124.80萬元，增長153.12%，主要原因是鄉鎮學校預算上劃至區財政局，作為區教體局二級單位，鄉鎮學校人員工資等全部納入區教體局部門預算。本年教育收費資金收入7952.88萬元、事業收入19185.57萬元、上年結轉9578.83萬元，主要為區教體局2023年項目經費結轉。

（二）預算支出情況

2024年區教體局支出預算總額為88169.49萬元。比上年支出預算45635.48萬元增加42530.01萬元，增加93.20%，原因是鄉鎮學校預算上劃至區財政局，作為區教體局二級單位，鄉鎮學校人員工資等全部納入區教體局部門預算，各學校課后延時服務費及幼兒園保價費均作為部門預算收入。教育收費資金支出增加2941.47萬元，農村學校課后延時服務作為區教體局納入預算收入；因保教費的收入項目調整，全區幼兒園保教費為19185.57萬元；上年結轉支出減少1029.92萬元，主要原因是一般債券項目資金，轉入校建專用存款賬戶，用于渝水一中、燕子山小學等幾所學校籌建。

按支出經濟類別劃分：基本支出51364.5萬元，占支出預算總額的58.26%；包括工資福利支出50138.55萬元、商品和服務支出342.33萬元、對個人和家庭的補助823.37萬元、資本性支出15.25萬元；項目支出87.71萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出51364.5萬元，占一般公共預算支出總額的99.96%；文化旅游體育與傳媒支出19萬元，占支出預算總額的0.04%。

（三）財政撥款支出情況

2024年區教體局財政撥款支出預算總額為51452.22萬元，占支出預算總額的58.36%，比上年預算20327.42萬元增加31124.80萬元，增長153.12%，原因是主要原因是鄉鎮學校預算上劃至區財政局，作為區教體局二級單位，鄉鎮學校人員工資等全部納入區教體局部門預算。其中：

按支出經濟類別劃分：基本支出51364.5萬元，占財政撥款支出預算總額的99.83%；包括工資福利支出50183.55萬元、商品和服務支出342.33和家庭的補助823.37萬元；資本性支出15.25萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出51433.22支出預算總額的99.96；文化旅游體育與傳媒支出19 萬元，占財政撥款支出預算總額的0.04

（四）政府性基金情況

2024年區教體局及所屬學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2024年本部門所屬各單位公用經費357.60萬元，較上年預算安排217.8萬元增加139.8萬元增加了64.19%。主要原因是主要原因是鄉鎮學校預算上劃至區財政局，作為區教體局二級單位，其公用經費將納入教體局部門預算內。其中：辦公費9.68萬元，印刷費2.45萬元、水費0.8萬元、電費7.5萬元、郵電費3.67萬元、差旅費5萬元、培訓費4.5萬元、公務接待費13.02萬元、工會經費285.33萬元、其他交通費用10.38萬元。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額1715.1萬元，其中政府采購貨物預算1713.1萬元、工程預算0萬元、服務預算2萬元，面向中小微企業政府采購支出391.31萬元，其中：面向中小企業809.7萬元，面向小微企業689.75萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛,其中，一般公務用車0輛；行政用戶32182平方米、教學用房120564平方米、生活用房52470平方米、其他用房21827平方米；計算機1255臺、服務器8臺、復印機56臺、打印機142臺、總機中繼線數2條、電話206部。

（八）預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，2023年實行績效目標管理的項目 99個，涉及資金29330.67萬元（其中部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目42個，涉及資金28606.62萬元）。

（九）國有資本經營預算支出情況說明

   2024年區教體局及所屬學校沒有國有資本經營預算支出。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排13.02萬元，較上年14.39萬元減少1.37萬元，減少了9.52%，主要原因是落實全區上下過緊日子的要求，勤儉辦事業，控制“三公”經費。

其中：

公務接待費13.02萬元，比上年14.39萬元減少1.37萬元。主要原因主要原因是使用預算一體化管理系統，各學校公用經費本年沒有做預算，因此除了教體局其余各學校公務接待經費沒有安排，但是各學校務必加強公務接待管理，杜絕非公務接待支出。

公務用車購置及運行經費0萬元，各單位嚴格落實公務用車管理規定，減少不必要的公務用車租賃支出。

第三部分 區教體局 2024年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

注：詳細數據以附件一“教體局2024年部門預算公開表（部門）”為準。

九、《部門整體支出績效目標表》

請查看附件二“部門整體支出績效目標表”

十、《項目績效目標表》

請查看附件三“項目預算績效目標表（教育督導經費）”

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入（普通高中學費收入）。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入（學校學生公用經費收入）。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補 2022 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2023 年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦的高級中學教育支出。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）：指反映除上述項目以外其他用于進修及培訓方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：指反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關單位人員繳納養老保險單位負擔部分。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映機關單位人員繳納住房公積金單位負擔部分。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出：指反映青少年活動中心安排的費用。

附件：附件1.教體局2023年部門預算公開表（部門）附件2.部門整體支出績效目標表附件3.項目預算績效目標表（教育督導經費）(2)

                                   渝水區教育體育局

2024年1月31日