新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算

附件1

新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

新余市渝水生態(tài)環(huán)境局是新余市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)單位,主要職責(zé)負(fù)責(zé)渝水區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境工作:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)，擬定并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)政策和規(guī)范性文件，對(duì)全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（二）受區(qū)人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；擬定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬定和監(jiān)督實(shí)施區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。

（三）貫徹執(zhí)行并組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品及機(jī)動(dòng)車等污染防治的法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)大氣、水體、土壤等環(huán)境污染防治工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境和放射性廢物的管理和污染防治工作。

（四）監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)，重要生態(tài)建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

（五）負(fù)責(zé)調(diào)查處理重大污染事件和生態(tài)破壞事件，受區(qū)政府委托協(xié)調(diào)處理涉及轄區(qū)內(nèi)外的環(huán)境污染糾紛。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查、組織開展全區(qū)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境信息、環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育；負(fù)責(zé)全區(qū)排污申報(bào)登記、限期治理等環(huán)境管理制度的實(shí)施。

（七）承辦市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新余市渝水生態(tài)環(huán)境局是新余市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)單位，2023年現(xiàn)有編制數(shù)8人，（其中在職人員7人，退休人員2人）。

第二部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  新余市渝水生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為620.95萬元（其中財(cái)政撥款收入194.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金426.32萬元）。較上年減少267.34萬元，原因是市直垂管，預(yù)算人員減少。其中財(cái)政撥款收入194.63萬元，占總收入預(yù)算總額的31.34%，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金426.32萬元，占總收入預(yù)算68.66%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局支出620.95萬元，較2022年支出減少267.34萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算的調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出132.73萬元，占支出預(yù)算總額的21.38%;包括工資福利支出119.81萬元、商品和服務(wù)支出10.03萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.53萬元、資本性支出2.35萬元;項(xiàng)目支出488.22萬元，占支出預(yù)算總額的78.62%、其中行政事業(yè)性項(xiàng)目257.27萬元，中央資金項(xiàng)目230.95萬元。

2023年基本支出預(yù)算較2022年預(yù)算安排減少386.46萬元，其中包括本年工資福利支出預(yù)算較2022年減少219.94萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算較2022年安排減少158.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算較2022年安排減少0.59萬元，資本性支出預(yù)算較2022年安排減少7.65萬元，減少的主要原因是市直垂直管理，編制上收，人員減少。2023年項(xiàng)目支出預(yù)算較2022年預(yù)算安排增加119.12萬元，增加的主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金增多。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.49萬元，占支出預(yù)算總額的2.17%，較上年預(yù)算減少40.22萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少；節(jié)能環(huán)保支出600.98萬元，占支出預(yù)算總額的96.79%，較上年預(yù)算減少207.31萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少；住房保障支出6.48萬元，占支出預(yù)算總額的1.04%，較上年預(yù)算減少19.82萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出620.95萬元。較2022年支出減少267.34萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出132.73萬元，占支出預(yù)算總額的21.38%;其中包括工資福利支出119.81萬元、商品和服務(wù)支出10.03萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.53萬元、資本性支出2.35萬元；項(xiàng)目支出488.22萬元。占支出預(yù)算總額的78.62%、其中行政事業(yè)性項(xiàng)目257.27萬元，中央資金項(xiàng)目230.95萬元。

2023年基本支出預(yù)算較2022年預(yù)算安排減少386.46萬元，其中包括本年工資福利支出預(yù)算較2022年減少219.94萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算較2022年安排減少158.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算較2022年安排減少0.59萬元，資本性支出預(yù)算較2022年安排減少7.65萬元，減少的主要原因是市直垂直管理，編制上收，人員減少。2023年項(xiàng)目支出預(yù)算較2022年預(yù)算安排增加119.12萬元，增加的主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金增多。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.49萬元、占支出預(yù)算總額的2.17%，較上年預(yù)算減少40.22萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少；節(jié)能環(huán)保支出600.98萬元，占支出預(yù)算總額的96.79%較上年預(yù)算減少207.31萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少；住房保障支出6.48萬元，占支出預(yù)算總額的1.04%，較上年預(yù)算減少19.82萬元，主要原因是市直垂管，部分人員預(yù)算調(diào)入市本級(jí)，本單位預(yù)算人員減少。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 12.38 萬元，比2022年預(yù)算減少 165.95 萬元，下降   93.06 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)1.65萬元、取暖費(fèi)0.78萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用4.88萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.35萬元。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 2.35 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 2.35 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛  0 輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無      。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.渝水區(qū)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)第三方運(yùn)維監(jiān)管項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

由第三方專業(yè)技術(shù)人員對(duì)監(jiān)控平臺(tái)硬件和軟件進(jìn)行有效維護(hù)，加大全區(qū)重點(diǎn)排污企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，確保污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，有效發(fā)揮污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)作用。

2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)江西譽(yù)鼎招標(biāo)咨詢有限公司組織渝水生態(tài)環(huán)境局采購(gòu)況爭(zhēng)性磋商的招標(biāo)文件。

3）實(shí)施主體

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江西有限公司新余分司

4）實(shí)施方案

渝水區(qū)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)第三方運(yùn)維監(jiān)管服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案

5）實(shí)施周期

一年（2023年1月1日-2023年12月31日）

6）年度預(yù)算安排：61.9萬元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)國(guó)家及重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)會(huì)傳輸有效率達(dá)95%以上；修改在線監(jiān)控平臺(tái)數(shù)據(jù)，對(duì)報(bào)警情況2小時(shí)內(nèi)作出響應(yīng)；自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維考核與信息匯總?？?jī)效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)都為優(yōu)。

2、新余市渝水區(qū)典型耕地土壤重金屬污染成因分析項(xiàng)目（上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）

1）項(xiàng)目概述

渝水區(qū)全區(qū)總面積為2564123畝，耕地897584畝，占總面積35.01%。其中水田559438畝，主要分布于羅坊鎮(zhèn)、水西鎮(zhèn)、水北鎮(zhèn)；旱地337230畝，主要分布于羅坊鎮(zhèn)、水西鎮(zhèn)、水北鎮(zhèn)；水澆地916畝，主要分布于界水鄉(xiāng)。渝水區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)31家，其中在產(chǎn)25家、關(guān)停6家。通過收集渝水區(qū)農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤重金屬污染調(diào)查、全國(guó)農(nóng)用地土壤污染狀況詳查、土壤環(huán)境例行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和有關(guān)調(diào)查報(bào)告，依托有關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)論，初步識(shí)別姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)農(nóng)用地土壤重金屬污染風(fēng)險(xiǎn)較高、異常點(diǎn)位相對(duì)較多，污染源較為密集。姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)位于渝水區(qū)縣東部，總面積388平方公里，59個(gè)行政村，2個(gè)居委會(huì)，常住人口130436人（2018年）。姚圩鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)均無涉鎘重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，羅坊鎮(zhèn)只有一家涉鎘重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)存在，但其農(nóng)用地鎘超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)量在全省排名中都較為突出，為渝水區(qū)耕地重金屬污染較為嚴(yán)重區(qū)域，污染物主要為鎘、鉛等。目前三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均開展了受污染耕地治理工作，采取了葉面調(diào)控、品種調(diào)整、石灰調(diào)節(jié)和優(yōu)化施肥等措施。如已在新溪調(diào)整種植油菜600余畝，在姚圩改種艾葉200余畝，在羅坊鎮(zhèn)綿山等地調(diào)整種植皇竹草，開展污染耕地治理與修復(fù)試驗(yàn)。盡管已采取多種手段來保障污染耕地的安全利用，但姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)耕地重金屬污染輸入來源仍然未知。

因此，擬在農(nóng)用地土壤污染狀況詳查成果的基礎(chǔ)上，選擇渝水區(qū)耕地污染典型地區(qū)（姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)）開展重金屬污染排查和成因分析，從水污染（如灌溉用水污染、洪水夾雜污染物淹沒農(nóng)田形成污染等）、大氣污染（如重金屬沉降等）、農(nóng)業(yè)投入品（農(nóng)藥、化肥）污染、畜禽糞便污染、固體廢物污染和地質(zhì)背景等方面，通過資料收集、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、人員座談訪談、現(xiàn)狀檢測(cè)等途徑，分析耕地周邊的污染特征和狀況，調(diào)查和評(píng)估企業(yè)污染物排放對(duì)周邊耕地的影響范圍、程度，提出耕地污染源頭管控對(duì)策建議，為下一步全面持續(xù)開展區(qū)域耕地土壤重金屬污染防控奠定基礎(chǔ)。

2）立項(xiàng)依據(jù)

黨中央和國(guó)務(wù)院高度重視農(nóng)用地土壤污染防治工作。2016年，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱“土十條”），提出到2020年，土壤污染加重趨勢(shì)得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，農(nóng)用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本管控。到2030年，土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好，農(nóng)用地土壤環(huán)境安全得到有效保障，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到全面管控。按照要求，需要加強(qiáng)污染源監(jiān)管，做好土壤污染預(yù)防工作，嚴(yán)控工礦污染，控制農(nóng)業(yè)污染?！吨腥A人民共和國(guó)土壤污染防治法》第五十二條“對(duì)土壤污染狀況普查、詳查和監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)檢查表明有土壤污染風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)用地地塊，地方人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)草原主管部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同生態(tài)環(huán)境、自然資源主管部門進(jìn)行土壤污染狀況調(diào)查?！敝醒胪寥牢廴痉乐螌ｍ?xiàng)資金要優(yōu)先用于詳查過程中發(fā)現(xiàn)問題區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管控和污染治理。

江西省“十四五”規(guī)劃和政策中重點(diǎn)任務(wù)要求。2021年11月黨中央和國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》，明確要求“受污染耕地集中的縣級(jí)行政區(qū)開展污染溯源”；2021年12月國(guó)家發(fā)布了《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，明確指出“開展耕地土壤重金屬污染成因排查。以土壤重金屬污染問題突出區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，兼顧糧食主產(chǎn)區(qū)，對(duì)影響土壤環(huán)境質(zhì)量的輸入輸出因素開展長(zhǎng)期觀測(cè)。選擇一批耕地鎘等重金屬污染問題突出的縣（市、區(qū)），開展集中連片耕地土壤重金屬污染途徑識(shí)別和污染源頭追溯”；2021年12月江西省發(fā)布了《江西省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，明確提出“加強(qiáng)耕地污染源頭控制，識(shí)別和排查耕地污染成因”。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和江西省“十四五”規(guī)劃和政策要求的積極響應(yīng)。

3)實(shí)施主體

渝水區(qū)人民政府，新余市渝水生態(tài)環(huán)境局牽頭。

4)實(shí)施方案

（1）項(xiàng)目目標(biāo)和意義

基于當(dāng)前耕地土壤環(huán)境管理目標(biāo)和需求，以鎘污染為重點(diǎn)，兼顧當(dāng)?shù)仄渌怀鑫廴疚铮趯?duì)區(qū)域耕地土壤污染規(guī)律性充分認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，分析渝水區(qū)耕地土壤污染特征和狀況，識(shí)別需要管控的污染成因，提出耕地污染源頭管控對(duì)策與建議，為持續(xù)開展區(qū)域耕地土壤重金屬污染防控提供科學(xué)的依據(jù)，同時(shí)助推區(qū)域?qū)崿F(xiàn)耕地土壤合理利用和有效保護(hù)的高質(zhì)量發(fā)展。

（2）技術(shù)路線

圖1 成因排查技術(shù)路線圖

（3）調(diào)查范圍

通過收集渝水區(qū)農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤重金屬污染調(diào)查、土壤環(huán)境例行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和有關(guān)調(diào)查報(bào)告，依托有關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)論，初步識(shí)別姚圩鎮(zhèn)、羅坊鎮(zhèn)和新溪鄉(xiāng)農(nóng)用地土壤重金屬污染風(fēng)險(xiǎn)較高、異常點(diǎn)位相對(duì)較多，污染源較為密集，耕地污染成因尚未明確，故上述三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)列為本次工作的調(diào)查范圍。

（4）工作內(nèi)容

以涉鎘污染為重點(diǎn)，兼顧當(dāng)?shù)仄渌怀鑫廴疚?，?duì)渝水區(qū)典型耕地土壤重金屬污染開展成因排查和分析，主要工作內(nèi)容包括：

①區(qū)域污染特征分析：通過收集分析自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量、潛在污染源、地質(zhì)背景等相關(guān)基礎(chǔ)資料信息，宏觀掌握區(qū)域污染特征、當(dāng)前污染物主要來源途徑以及歷史可能出現(xiàn)的污染情況。

②排查單元?jiǎng)澏ǎ焊鶕?jù)收集的高程、河流水系數(shù)據(jù)，計(jì)算集水區(qū)邊界，與農(nóng)用地土壤污染狀況詳查、企業(yè)分布等數(shù)據(jù)疊加；以集水區(qū)內(nèi)的詳查單元范圍確定排查單元，同時(shí)生成排查單元內(nèi)企業(yè)清單。

③現(xiàn)場(chǎng)排查：通過訪談、問卷調(diào)查、實(shí)地核實(shí)等形式，結(jié)合潛在污染源數(shù)據(jù)初步分析結(jié)果，向當(dāng)?shù)鼐用?、相關(guān)部門工作人員了解受污染耕地和潛在污染源有關(guān)情況。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)踏勘結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料，綜合判斷灌溉水、大氣沉降、地質(zhì)背景、農(nóng)業(yè)投入品等因素對(duì)耕地的影響，初步判斷疑似污染源。

④綜合監(jiān)測(cè)/檢測(cè)：對(duì)于不能排除的疑似污染源，通過布點(diǎn)采樣進(jìn)一步判斷。采集土壤、農(nóng)作物、固廢、農(nóng)業(yè)投入品、灌溉水等樣品進(jìn)行測(cè)試分析。

⑤污染成因分析：通過對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果分析，得出不同途徑的污染來源以及貢獻(xiàn)率，識(shí)別污染物進(jìn)入耕地路徑，判斷土壤重金屬污染成因。

⑥編制成因排查與分析報(bào)告：耕地污染成因排查與分析工作完成后，編制耕地土壤污染成因排查與分析報(bào)告。

（5）預(yù)期成果及效果

編制《新余市渝水區(qū)典型耕地土壤重金屬污染成因分析報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容主要包括項(xiàng)目背景、項(xiàng)目任務(wù)、技術(shù)路線、區(qū)域自然環(huán)境概況、區(qū)域污染特征分析、排查單位劃定、污染成因初步排查、采樣監(jiān)測(cè)分析、污染成因分析、源頭追溯結(jié)果、污染源管控對(duì)策建議及相關(guān)附圖附件等。本次成因排查結(jié)果將識(shí)別出渝水區(qū)典型耕地需要管控的污染成因，提出耕地污染源頭管控對(duì)策與建議，為地方持續(xù)開展區(qū)域耕地土壤重金屬污染防控提供科學(xué)的依據(jù)。

（6）項(xiàng)目進(jìn)度安排

項(xiàng)目實(shí)施周期為2022年1月-2023年6月，具體進(jìn)度控制方案如下：

①2021年11月-2022年1月：完成項(xiàng)目招投標(biāo)，確定第三方機(jī)構(gòu)。

②2022年1月-6月：完成耕地污染特征識(shí)別與基礎(chǔ)資料收集，并對(duì)其進(jìn)行分析，完成初步排查判斷工作，完成制定監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)方案（大氣沉降監(jiān)測(cè)4月份啟動(dòng)）；

③2022年7月-2023年1月：開展不確定地塊進(jìn)一步補(bǔ)充監(jiān)測(cè)檢測(cè)工作，并細(xì)化排查、調(diào)查，開展成因分析；

④2023年2月28日-2023年5月：編制《新余市渝水區(qū)耕地土壤污染成因分析研究報(bào)告》及圖件繪制。

⑤2023年6月：組織專家評(píng)審，完成項(xiàng)目成果報(bào)批稿和驗(yàn)收工作。

（7）資金預(yù)算

本項(xiàng)目總預(yù)算經(jīng)費(fèi)為人民幣305萬元。

5)實(shí)施周期

項(xiàng)目實(shí)施周期為2022年1月-2023年6月。

6)年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出：230.95萬元，主要用于模型建立、數(shù)據(jù)成果集成、專家評(píng)審等相關(guān)項(xiàng)目支出。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

表2 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)與目標(biāo)表

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年新余市渝水生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：根據(jù)安排計(jì)劃，本年度無出國(guó)人數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：實(shí)行車改，未保留車輛，租車費(fèi)用不再列入公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：實(shí)行車改，不再購(gòu)置車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：就是行政離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年年金繳費(fèi)支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出：就是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)行政運(yùn)行、污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察和其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出。

（三）住房保障支出：就是住房改革后繳納住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

   節(jié)能環(huán)保支出：就是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)行政運(yùn)行、污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察和其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出。