渝水生態環境局2020年度部門決算公開

渝水生態環境局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  渝水生態環境局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

2、項目績效自評結果

第四部分  名詞解釋

第一部分 渝水生態環境局概況

一、渝水生態環境局主要職能

渝水生態環境局是區政府直屬機構,內設渝水區環境監測站、渝水區環境保護管理大隊、渝水區總量辦、渝水區環境衛生管理所。主要職責是:(一)貫徹執行國家環境保護方針、政策和法律、法規，擬定并監督實施全區環境保護政策和規范性文件，對全區環境保護工作實施監督管理。

（二）受區人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價；擬定并組織實施全區環境保護規劃；組織擬定和監督實施區重點區域、重點流域的污染防治規劃和生態保護規劃。

（三）貫徹執行并組織實施國家有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品及機動車等污染防治的法規和規章；負責對全區大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理；負責輻射環境和放射性廢物的管理和污染防治工作。

（四）監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動，重要生態建設和生態破壞恢復工作。

（五）負責調查處理重大污染事幫和生態破壞事件，受區政府委托協調處理涉及轄區內外的環境污染糾紛。負責環境監理和環境保護行政稽查、組織開展全區環境保護執法檢查活動。

（六）負責全區環境統計、環境信息、環境監測工作。組織全區環境保護宣傳教育；負責全區排污申報登記、限期治理等環境管理制度的實施。

（七）承辦區政府交辦的其他事項。

二、渝水生態環境局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：渝水區環境監測站、渝水區環境保護管理大隊、渝水區總量辦、渝水區環境衛生管理。

本部門2020年年末實有人數   37人，其中在職人員33  人，離休人員 0 人，退休人員4   人.

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  5606.54  萬元，其中年初結轉和結余 1273.03 萬元，較2019年增加1180.04  萬元，增長93  %；本年收入合計 5606.54 萬元，較2019年增加4661.64 萬元，增長83.32  %，主要原因是：增加節能減排、大氣污染防治、特別國債安排飲用水直達項目資金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 5606.54 萬元，占  100%；事業收入0   萬元，占  %；經營收入  0 萬元，占  %；其他收入  0 萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  4426.41  萬元，其中本年支出合計  4426.41 萬元，較2019年增加3353.69  萬元，增長3.13  %，主要原因是：增加節能減排、大氣污染防治、直達資金項目；年末結轉和結余   1273.03萬元，較2019年增加1180.04 萬元，增長92.7 %，主要原因是：節能減排、大氣污染防治、。特別國債安排飲用水直達項目資金正在進行中。

本年支出的具體構成為：基本支出   678.94萬元，占15  %；項目支出  3747.47 萬元，占 85  %；經營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為433.43   萬元，決算數為 4806.54 萬元，完成年初預算的1108.44  %。其中：

（一）節能環保支出年初預算數為  397.07萬元，決算數為  42940.14萬元，完成年初預算的  1081.4%，主要原因是：增加節能減排、大氣污染防治、直達資金項目。

（二）住房保障支出年初預算數為  23.1086 萬元，決算數為  23.1086萬元，完成年初預算的100  %。

 （三）社會保障和就業年初預算數為13.4399萬元；決算數為13.8273萬元，完成年初預算的102.88%，主要原因是人員變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 678.9444 萬元，其中：

（一）工資福利支出  265.6982 萬元，較2019年減少32.486萬元，下降1.87 %，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出   200.7281萬元，較2019年減少204.4056  萬元，下降1.8 %，主要原因是：嚴格控制各項開支。

（三）對個人和家庭補助支出 212.5181  萬元，較2019年增加116.7237  萬元，增長82.07  %，主要原因是：人員變動等。

（四）資本性支出 0  萬元，較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 9.5  萬元，決算數為  5.73萬元，完成預算的 60.32 %，決算數較2019年減少0.92  萬元，下降13.83 %，主要原因是嚴格執行中央八項規定，縮減開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減開支。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為  萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是嚴格執行中央八項規定，縮減開支。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減開支。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為   7.5萬元，決算數為  4.03萬元，完成預算的53.73 %，決算數較2019年減少0.72 萬元，下降15.16  %，主要原因是嚴格執行中央八項規定，縮減開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減開支。全年國內公務接待 52 批，累計接待423  人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 1.7萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務用車  0 輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 1.7 萬元，完成預算的85 %，決算數較2019年減少0.2  萬元，下降0.53 %，主要原因是：嚴格控制公務用車，年末公務用車保有 1 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出   200.7281萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加減少3.677  萬元，降低  1.83%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 1682.654 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.774 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 1676.88 萬元。授予中小企業合同金額 1682.654 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中特種專業技術用車1輛，主要用于全區環境監測用車。單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目  1個全面開展績效自評，共涉及資金  28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100  %。   

2、 我部門今年在省級部門決算中反映渝水區污染源自動監控平臺第三方運維監控服務項目資金績效自評結果。 主要產出和效果：一是數量指標：污染源自動監控系統平臺監控點監管33個，區本級污染源自動監控系統現場端監理33個，環境監控中心運行管理車輛保障1輛；二是質量指標：環境信息網絡等運維與管理合格率100%，重點監控企業自動監控數據傳輸有效率合格率97%；時效指標：時間節點2020年12月；三是成本指標：成本率控制率100%；社會效益指標：提高污染源自動監控系統正常運行率優秀、提高新余市渝水生態環境保護工作的效率和自動化水平優秀；四是生態效益指標：提高環境變化的監視與治理水平優秀；五是服務對象滿意度指標：生態環境部門對服務滿意度優秀。發現的問題及原因：無問題。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費用以及其他費用。