渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算

渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算

目    錄

新余市渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算說明

第一部分  渝水區(qū)人民政府辦公室概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）預(yù)算績效情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府工作部門，主要職責(zé)是：辦理中央、省、市、區(qū)及其各部門的文電處理工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)我辦公室機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

本辦共有預(yù)算單位3個(gè)。編制數(shù)為 45人，其中行政編制26人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制19人。實(shí)有人數(shù)47人,其中在職37人,包括行政編制24人，全額補(bǔ)助事業(yè)編13人，退休11人。

第二部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)政府辦收入預(yù)算總額為938.15萬元，比上年增加32.67萬元，原因是人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加，預(yù)算收入增加。其中財(cái)政撥款收入938.15萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加32.67萬元，原因是人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加，預(yù)算收入增加。。

（二）支出預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為938.15萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出825.15萬元，占支出預(yù)算總額的88%；包括工資福利支出708.56萬元、商品和服務(wù)支出108.05萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.54萬元、資本性支出4萬元；項(xiàng)目支出113萬元，占支出預(yù)算總額的12%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出113萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)792.64萬元，占支出預(yù)算總額的84%；社會保障和就業(yè)支出112.74萬元，占支出預(yù)算總額的12%；住房保障支出32.77萬元，占支出預(yù)算總額的4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出708.56萬元，占支出預(yù)算總額的75.53%；商品和服務(wù)支出221.05萬元，占支出預(yù)算總額的23.56%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.54萬元，占支出預(yù)算總額的0.48%；資本性支出4萬元，占支出預(yù)算總額的0.43%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年渝水區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算938.15萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加35.67萬元，原因是人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用增加，預(yù)算收入增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)792.64萬元，占支出預(yù)算總額的84%；社會保障和就業(yè)支出112.74萬元，占支出預(yù)算總額的12%；住房保障支出32.77萬元，占支出預(yù)算總額的4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出708.56萬元，占支出預(yù)算總額的75.53%；商品和服務(wù)支出221.05萬元，占支出預(yù)算總額的23.56%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.54萬元，占支出預(yù)算總額的0.48%；資本性支出4萬元，占支出預(yù)算總額的0.43%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2024年本部門的公用經(jīng)費(fèi)112.05萬元，其中：辦公費(fèi)22萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)4.13萬元、差旅費(fèi)15萬元、因公出國（境）費(fèi)用11.98萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.28萬元、其他交通費(fèi)用30.64萬元、其他商品和服務(wù)支出17.24萬元以及辦公設(shè)備購置4萬元，較上年預(yù)算安排的增加2.8萬元,原因是各項(xiàng)其他交通費(fèi)用略有增加。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額4萬元，其中政府采購貨物預(yù)算4萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）、預(yù)算績效情況說明

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4 個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0萬元），涉及資金113萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年渝水區(qū)人民政府辦公室 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.96萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)11.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本部門無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分  渝水區(qū)人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

 附件：渝水區(qū)政府辦2024年部門預(yù)算公開表

[316][新余市渝水區(qū)人民政府辦公室（部門）]部門整體績效目標(biāo)表

渝水區(qū)政府辦項(xiàng)目預(yù)算績效1---論壇協(xié)辦費(fèi)

渝水區(qū)政府辦項(xiàng)目預(yù)算績效2--區(qū)政府辦重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)

渝水區(qū)政府辦項(xiàng)目預(yù)算績效3----區(qū)金融辦業(yè)務(wù)費(fèi)

渝水區(qū)政府辦項(xiàng)目預(yù)算績效4---提案辦理經(jīng)費(fèi)