區政府辦2022年度部門決算
目 錄
第一部分 區政府辦概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區政府辦概況
一、部門主要職能
渝水區人民政府辦公室為區人民政府工作部門，主要職責是：
(1)辦理中央、國務院、省委、省政府，市委、市政府及其各部門和區委文電的呈（傳）閱以及處理工作。
(2)研究審核區直各部門、各鄉鎮人民政府（辦事處）報送區政府的請示報告，提出處理意見，報區政府領導審批。負責區政府和區政府辦公室文電的草擬、審核和制發工作。
(3)負責區政府會議的會務工作，協助區政府領導督促檢查區政府各部門和鄉鎮（街道辦）政府對區政府公文、會議決定事項以及區政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向區領導報告。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年年末實有人數47人，其中在職人員37人，由養老保險基金發放養老金的離退休人員10 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計982.19萬元，較2021年減少140.80萬元，降低12.54%；其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少174.3萬元，降低100%；本年收入合計982.19萬元，較2021年增加33.5萬元，增長3.53%，主要原因是增加部分支出項目預算金額。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入982.19萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計982.19萬元，其中本年支出合計982.19萬元，較2021年減少140.80萬元，下降12.54%，主要原因是還有部分未支付款項；年末結轉和結余0萬元，較2021年無變化，主要原因是年末結轉和結余財政全部收回。
本年支出的具體構成為：基本支出802.19萬元，占81.67%；基本支出180萬元，占22.43%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為554.12萬元，決算數為982.19萬元，完成年初預算的177.25%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為488.17萬元，決算數為685.35萬元，完成年初預算的140.39%，主要原因是人員增加增加費用支出。
（二）住房保障支出年初預算數為26.13萬元，決算數為29.04萬元，完成年初預算的111.14%，主要原因是人員增加增加費用支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為39.82萬元，決算數為87.81萬元，完成年初預算的220.52%，主要原因是人員增加增加費用支出。
（四）金融支出年初預算數為0萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。
（五）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為140萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目年中發生未列入預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出802.19萬元，其中：
（一）工資福利支出602.03萬元，較2021年增加57.18萬元，增長10.49%，主要原因是人員調動，工資總量支出增加。
（二）商品和服務支出182.5萬元，較2021年減少384.69萬元，下降67.82%，主要原因是辦公經費節約。
（三）對個人和家庭補助支出16.1萬元，較2021年減少12.27萬元，下降76.07%，主要原因是獎勵金和其他對個人和家庭的補助等支出增加。
（四）資本性支出1.57萬元，較2021年減少5.55萬元，下降77.95%，主要原因是本年辦公用品購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元，決算數為0.3萬元，完成預算的30%，決算數較2021年增加0.3萬元，增長100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，無增減變化，主要原因是沒有因公出國（境）支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是沒有因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為1萬元，決算數為0.3萬元，完成預算的30%，決算數較2021年增加0.3萬元，增加100%，主要原因是本年發生小部分公務接待費支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是只有少數公務接待費支出。2022年公務接待的批次3次和人數24人。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，2022年公務用車購置數及保有量分別為0，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是車改后我辦沒有公務用車，決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是沒有公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為3.21萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是車改后我辦沒有公務用車，沒有運行維護費支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是車改后我辦沒有公務用車，沒有運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出184.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加88.32萬元，增長92.24%，主要原因是：各項辦公經費較年初預算有所增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1.57萬元，較預算減少4.43萬元，下降73.83%；較2021年減少5.55萬元，下降77.95%，主要原因是本年辦公用品購置減少。其中：政府采購貨物支出1.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
1.根據預算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出982.19萬元萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我辦2022年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公”經費得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。2022年度我部門整體支出績效自評得分為100分。
2.部門整體支出績效實現情況
履職完成情況：通過對項目進行績效自評，產出和效果指標都全部完成，完成率較好。但也存在部分指標設置不科學、不合理的問題，下一步將進一步優化。
履職效果情況：從社會效益反映部門履職效果的實現情況來看：代表履職能力有所提高，但很難短期或量化評價。
社會滿意度及可持續性影響：服務對象滿意度≥95%，基本實現整體績效目標要求。
（二）部門決算中項目績效自評情況
1.單位項目的評價結果情況
經績效評價工作領導小組評價，4個項目考評等級全部為“優”，其中：2022年區政府辦會議等各項經費項目自評得分99.96分，考評等級為“優”；論壇協辦費項目自評得分100分，考評等級為“優”；提案辦理經費項目自評得分100分，考評等級為“優”；2021年企業股改掛牌市級獎勵資金項目自評得分100分，考評等級為“優”。詳見《項目支出績效自評表》。
2.單位項目績效目標情況
（一）2022年區政府辦會議等各項經費項目
召開會議大于或等于2次，會議成果應用率100%，會議召開及時率100%、上級文件宣貫率100%、服務對象滿意度提升大于或等于95%等。
（二）論壇協辦費項目
協辦論壇次數大于或等于2次，協辦及時率100%、完成率100%、確保論壇順利開展，地方經濟健康發展，服務對象滿意度提升大于或等于95%。
（三）提案辦理經費項目
人大、政協委員提案辦理51件、提案辦理完成率100%、提案建議完成及時，群眾滿意度提升大于或等于95%，社會穩定性提高。
（四）2021年企業股改掛牌市級獎勵資金項目
獎勵股改掛牌企業2家，及時兌付企業獎勵資金180萬元，補助企業資格符合率等于100%，兌付完成及時率100%，受惠企業滿意度大約90%，提升受惠企業滿意度，優化全區營商環境。
3.績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施
從項目支出情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門項目支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，自評等級為優秀，項目支出管理規范和績效管理突出到位。
1.履職完成情況。通過績效自評，產出和效果指標都全部完成，完成率較好。
2.履職效果情況。從社會效益反映部門管理水平的實現情況來看，政府服務水平有所提高。
3.社會滿意度及可持續性影響。服務對象滿意度基本實現整體績效目標要求。
（三）部門評價項目績效評價情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目“2021年企業股改掛牌市級獎勵資金”全面開展績效自評，共涉及資金180元，占項目支出總額的100%。
組織對“2021年企業股改掛牌市級獎勵資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出180萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，促進企業股改上市掛牌進度，獎勵股改掛牌企業2家，及時兌付企業獎勵資金180萬元，提升受惠企業滿意度，優化全區營商環境。綜合評價結果良好，評價結論100分。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
上年結轉和結余：填列 2022 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
一般公共服務支出行政運行（2013101）：指保障行政事業單位行政運行與日常事務類支出。
社會保障和就業支出（208）指行政事業單位職工保障社會保險等保障性支出。
住房保障支出（2210201）指行政事業單位職工按月繳納住房公積金支出。
贛公網安備 36050202000095號
