區政府辦2020年度部門決算

區政府辦2020年度部門決算

目    錄

第一部分  區政府辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

2、項目績效自評結果

第四部分  名詞解釋

第一部分  區政府辦概況

一、部門主要職能

渝水區人民政府辦公室為區人民政府工作部門，主要職責是：

(1)辦理中央、國務院、省委、省政府，市委、市政府及其各部門和區委文電的呈（傳）閱以及處理工作。

(2)研究審核區直各部門、各鄉鎮人民政府（辦事處）報送區政府的請示報告，提出處理意見，報區政府領導審批。負責區政府和區政府辦公室文電的草擬、審核和制發工作。

(3)負責區政府會議的會務工作，協助區政府領導督促檢查區政府各部門和鄉鎮（街道辦）政府對區政府公文、會議決定事項以及區政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向區領導報告。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數42人，其中在職人員34人，退休人員8人。

第二部分  2020年度部門決算表

說明：本單位沒有國有資本經營支出。

說明：本單位沒有國有資產占用情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1554.61萬元，其中年初結轉和結余70.39萬元，較2019年增加48.6萬元，增長223.03%；本年收入合計1484.22萬元，較2019年減少874.11萬元，下降37.06%，主要原因是：部分支出項目未做預算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1484.22萬元，占  100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1554.61萬元，其中本年支出合計1380.31萬元，較2019年減少929.31萬元，下降40.24%，主要原因是：本年度還有部分未支付款項；年末結轉和結余174.30萬元，較2019年增加103.80萬元，增長147.23%，主要原因是本年度還有部分未支付款項。

本年支出的具體構成為：基本支出1380.31萬元，占100%；三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為508.64萬元，決算數為1380.31萬元，完成年初預算的271.37%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為448.12萬元，決算數為877.26萬元，完成年初預算的195.76%，主要原因是部分支出項目未做預算。

（二）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為167.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為35.93萬元，決算數為36.04萬元，完成年初預算的100.31%，主要原因是保險基數提高。

（四）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。

（五）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為29.59萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。

（六）金融支出年初預算數為0萬元，決算數為131.16萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。

（七）住房保障支出年初預算數為24.59萬元，決算數為24.59萬元，完成年初預算的100%，主要原因是人員頻繁變動但支出總量變動幅度小。

（八）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。

（九）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元，決算數為100萬元，完成年初預算的100%，主要原因是該項目未列入預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1280.31萬元，其中：

（一）工資福利支出432.72萬元，較2019年減少4.82萬元，下降1.1%，主要原因是工資基數總量有少量減少。

（二）商品和服務支出597.86萬元，較2019年減少1136.56萬元，下降65.53%，主要原因是其他商品和服務支出費用減少。

（三）對個人和家庭補助支出245.30萬元，較2019年增加111.93萬元，增長83.92%，主要原因是撫恤金、獎勵金和其他對個人和家庭的補助等支出增加。

（四）資本性支出4.43萬元，較2019年增加0.14萬元，增長3.26%，主要原因是辦公設備購置增多。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27萬元，決算數為0.0589萬元，完成預算的0.22%，決算數較2019年減少14.57萬元，下降99.60%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為12萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少7.75萬元，下降100%，主要原因是本年度沒有因公出國（境）支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是沒有因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數為0.0589萬元，完成預算的0.39%，決算數較2019年減少6.82萬元，下降99.14%，主要原因是公務接待較少。決算數較年初預算數減少的主要原因是實際公務接待較少。全年國內公務接待  1批，累計接待6人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年持平，主要原因是車改后我辦沒有公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年持平，主要原因是車改后我辦沒有公務用車，沒有運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出602.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加453.57萬，增長304.98%，主要原因是：部分項目為列入預算；較上年決算數減少1136.42萬元，降低65.36%，主要原因是：委托業務費用減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額4.43萬元，其中：政府采購貨物支出4.43萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，我辦沒有國有資產占用情況，詳見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我辦組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我委2020年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。

（二）部門評價項目績效評價結果。

整體績效效果良好。根據年初設定的績效目標，根據年初設定的績效目標，整體項目績效自評得分為96分。主要產出和效果：保障了機要工作的正常運行；發現的問題及原因：對于財政撥付的款項嚴格按照進度開支，未做到零結余。下一步改進措施：根據實際情況，定期做好預算執行分析，適時掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執行。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（二）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

（三）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

（六）農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

（七）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：指反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（九）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

 附件：2020年區政府辦決算公開表   2020整體支出預算績效目標申報表