渝水區區政府辦2021年部門預算

渝水區區政府辦2021年部門預算

目    錄

江西省新余市區政府辦2021年部門預算說明......... 1

第一部分  區政府辦概況.......................... 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分  區政府辦2021年部門預算情況說明....... 2

一、2021年部門預算收支情況說明............... 2

（一）收入預算情況......................... 2

（二） 預算支出情況........................ 2

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 4

（五）機關運行經費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產占用情況說明。.............. 4

（八）、預算績效情況說明.................... 4

二、2021年“三公”經費預算情況說明........... 4

第三部分  區政府辦2021年部門預算表............. 5

第四部分   名詞解釋                                  5

第一部分 區政府辦概況

一、部門主要職責

渝水區人民政府辦公室是區人民政府工作部門，主要職責是：辦理中央、省、市、區及其各部門的文電處理工作，負責區政府會議的會務工作，負責我辦公室機關行政事務工作及區政府領導交辦的其他事項。

二、部門基本情況

   本 部 門 共 有 預 算 單 位 2個。編 制 數 為 42人，其中行政編制33人，全額補助事業編9人。實有人數40人,其中在職32人,包括行政編制23人，全額補助事業編9人，退 休8人  。                              

第二部分 區政府辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

樣式：2021年區政府辦收入預算總額為530.64萬元，比上年增加39.22萬元，原因是人員增加。其中財政撥款收入530.64萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加39.22萬元 。

（二）支出預算情況

2021年區政府辦支出預算總額為530.64萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出491.64萬元，占支出預算總額的92.65%；包括工資福利支出332.68萬元、商品和服務支出155.5萬元、對個人和家庭的補助3.64萬元；項目支出39萬元，占支出預算總額的7.25%，包括行政事業性項目支出39萬元.

按支出功能科目劃分：一般公共服務464.32萬元，占支出預算總額的87.5%；社會保障和就業支出39.34萬元，占支出預算總額的7.41%；住房保障支出26.97%，占支出預算總額的5.08%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出332.68萬元，占支出預算總額的62.69%；商品和服務支出155.50萬元，占支出預算總額的29.30%；對個人和家庭的補助3.46萬元，占支出預算總額的0.65%。

（三）財政撥款支出情況

樣式：2021年區政府辦財政撥款支出預算530.64萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加39.22萬元  ，原因是人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務464.32萬元，占支出預算總額的87.5%；社會保障和就業支出39.34萬元，占支出預算總額的7.41%；住房保障支出26.97%，占支出預算總額的5.08%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出332.68萬元，占支出預算總額的62.69%；商品和服務支出155.50萬元，占支出預算總額的29.30%；對個人和家庭的補助3.46萬元，占支出預算總額的0.65%。

（四）政府性基金情況

2020年我辦沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經費155.50萬元，其中：辦公50萬元、印刷費13.3萬元、咨詢費5萬元、郵電費2萬元、差旅費18萬元、因公出國（境）費用12萬元、會議費1萬元、公務接待費15萬元、工會經費2.7萬元、公務用車運行維護3.2萬元、其他交通費用16萬元、其他商品和服務支出12.5萬元，較上年預算安排的增加6.78萬元,原因是人員增加。

（六）政府采購情況

2021年本部門所屬各單位政府采購總額11.5萬元，其中政府采購貨物預算11.5萬元。

（七）國有資產占用情況說明

2021年預算中此表無數據。

（八）、預算績效情況說明

按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目4個，涉及項目預算資金44.86萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2020年區政府辦“三公”經費年初預算安排30.21萬元。其中：

因公出國（境）費12萬元，與上年持平；

公務接待費15萬元，比上年減少1萬元，主要原因是接待減少；

公務用車運行維護費3.21萬元，比上年減少0.25萬元，主要原因是用車減少。

第三部分 區政府辦2021年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》       

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2021 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2020 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 2021年部門預算公開表(元轉萬元)_2021-04-16(1)