渝水區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

渝水區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（部門(mén)）2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目    錄
江西省新余市渝水區(qū)發(fā)改委（部門(mén)）2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 1
第一部分  渝水區(qū)發(fā)改委（部門(mén)）概況 2
（一）主要職責(zé)： 2
（二）部門(mén)基本情況 2
第二部分 渝水區(qū)發(fā)改委（部門(mén)）2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 3
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 3
（一）收入預(yù)算情況 3
（二） 預(yù)算支出情況 3
（三）財(cái)政撥款支出情況 3
（四）政府性基金情況 3
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明 4
（六）政府采購(gòu)情況 4
（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。 4
（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 4
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 4
第三部分 渝水區(qū)發(fā)改委（部門(mén)）2026年部門(mén)預(yù)算表 5
第四部分   名詞解釋 5
第一部分 渝水區(qū)發(fā)改委（部門(mén)）概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
渝水區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是主管全區(qū)發(fā)展和改革、項(xiàng)目與投資、物價(jià)工作的區(qū)政府組成部門(mén)。主要職能：
提出、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革，負(fù)責(zé)股份有限公司設(shè)立和上市公司的呈報(bào)、推薦；提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，落實(shí)和安排國(guó)家、省、市和區(qū)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金，引導(dǎo)民間資金投向；管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，組織區(qū)重大項(xiàng)目稽查，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，提出重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；建立全區(qū)性價(jià)格監(jiān)控、監(jiān)測(cè)體系，建立和完善商品和服務(wù)價(jià)格管理體制及市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控機(jī)制，負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格調(diào)控、價(jià)格管理、價(jià)格認(rèn)證工作等。
二、部門(mén)基本情況
渝水區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)29人，其中：行政編制13人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制16人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職人數(shù)29人，包括行政人員13人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員16人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員15人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 渝水區(qū)發(fā)改委 （部門(mén)）2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2026年渝水區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為883.59萬(wàn)元，比上年減少1.4萬(wàn)元，原因是：根據(jù)財(cái)政過(guò)緊日子文件要求，縮減公用經(jīng)費(fèi)使用，我委2025年4月份退休老干1人，其中財(cái)政撥款收入883.59萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年減少1.4萬(wàn)元 .
（二）支出預(yù)算情況
2026年區(qū)渝水區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為883.59萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出739.11 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的83.64 %；包括工資福利支出 608.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 56.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)652.8 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.88 %；外交 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出172.26萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的19.49%；住房保障支出30.28萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額0.034%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：包括工資福利支出 608.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 56.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2026年渝水區(qū)發(fā)改委收入預(yù)算總額為883.59萬(wàn)元，比上年減少1.4萬(wàn)元  ，原因是：根據(jù)財(cái)政過(guò)緊日子文件要求，縮減公用經(jīng)費(fèi)使用，我委2025年4月份退休老干1人，其中財(cái)政撥款收入883.59萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年減少1.4萬(wàn)元 .
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)652.8 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.88 %；外交 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出172.26萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的19.49%；住房保障支出30.28萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額0.034%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：包括工資福利支出 608.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 56.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0%。（四）政府性基金情況
說(shuō)明部門(mén)政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無(wú)，則說(shuō)明沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
樣式：2026年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2026年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi) 58.99 萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)18.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.02萬(wàn)元、其他交通費(fèi)21.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.12元,原因是根據(jù)財(cái)政過(guò)緊日子文件要求，縮減公用經(jīng)費(fèi)使用。
（六）政府采購(gòu)情況
2026年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 2 萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 2 萬(wàn)元、工程預(yù)算0  萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算  0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2024年預(yù)算中此表無(wú)數(shù)據(jù)。
（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2個(gè)，物價(jià)管理涉及資金 4萬(wàn)元，全區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)工作，涉及金額140.48萬(wàn)元，總計(jì)金額144.48萬(wàn)元。
二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年渝水區(qū)發(fā)改委 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排  萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增加（減少）XX萬(wàn)元，主要原因是……
公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，比上年持平
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0  萬(wàn)元，比上年增加（減少）XX萬(wàn)元，主要原因是……
第三部分  XX局2026年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分   名詞解釋
對(duì)本單位部門(mén)預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2026年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2026年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2026年部門(mén)預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。