新余市渝水區大數據中心2022年度決算

新余市渝水區大數據中心2022年度決算

目錄

第一部分區大數據中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分渝水區大數據中心單位概況

一、單位主要職責

(一)區大數據中心是主管通訊、網絡、軟件業等信息化工作的渝水區政府直屬的一級事業單位,主要職責是:

1.擬定和實施全區大數據、數字經濟、信息化、新型智慧城市的發展規劃、政策文件和標準規范提供智力支持和基礎研究服務;

2.為協調解決大數據、數字經濟、信息化和新型智慧城市建設工作中的重大問題提出對策建議并做好大數據產業發展服務等工作;

3.負責全區電子政務網、政務數據中心等基礎設施的建設和運維;推進大數據創新平臺建設,承擔區政務數據共享工作領導小組辦公室的日常事務性工作等職責;

4.區門戶網站的建設與維護;

5.全區視頻會議系統的建設與維護;

6.承辦區人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構,分別是辦公室。

區大數據中心共有預算單位1個,核定編制人數9人,領導職數:主任1名,副主任2名。現實有人數7人。其中:在職人數7人,全額補助事業人員7人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計274.8萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2021年減少32.6萬元,下降10.6%;本年收入合計274.8萬元,較2021年減少32.6萬元,下降10.6%,主要原因是:縮減開支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入274.8萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計274.8萬元,其中本年支出合計274.8萬元,較2021年減少32.6萬元,下降32.6%,主要原因是:縮減單位開支;年末結轉和結余0萬元,較2021年減少0萬元,下降0%,主要原因是:與上年度持平零結余。

本年支出的具體構成為:基本支出120.53萬元,占43.86%;項目支出154.27萬元,占56.14%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為274.8萬元,決算數為274.8萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為256.8萬元,決算數為256.8萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按預算執行完成。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為12.25萬元,決算數為12.25萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按預算執行完成。

(三)住房保障支出年初預算數為5.75萬元,決算數為5.75萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按預算執行完成。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出274.8萬元,其中:

(一)工資福利支出110.53萬元,較2021年減少37.31萬元,下降25.23%,主要原因是:2022年未發2021年獎金所以較上年度減少。

(二)商品和服務支出10萬元,較2021年減少29.53萬元,下降74.7%,主要原因是:縮減單位開支。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2021年減少0萬元,下降0%,主要原因是:與上年度持平。

(四)資本性支出154.27萬元,較2021年增加34.24萬元,增長28.53%,主要原因是:項目增多,項目支出增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0.48萬元,決算數為0.43萬元,完成全年預算的91.49%,決算數較2021年增加0.3萬元,增長69.76%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國。決算數較全年預算數增加0的主要原因是:無因公出國。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無因公出國。

(二)公務接待費支出全年預算數為0.48萬元,決算數為0.43萬元,完成全年預算的%,決算數較2021年增加0.3萬元,增長69.76%,主要原因是增加公務接待次數。決算數較全年預算數增加的主要原因是:開展項目增加公務接待。全年國內公務接待4批,累計接待34人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:開展項目增加公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無公務用車,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加(減少)0的主要原因是:無公務用車;公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無公務用車,年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加(減少)的主要原因是:無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金31.8萬元,占項目支出總額的22.8%。

(二)單位決算中項目績效自評結果。

第四部分名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。(以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準,可結合部門實際情況適當細化)

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進行說明):

“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

新余市渝水區大數據中心項目支出績效目標表_202310311140552項目支出績效目標表_202312191657392項目支出績效目標表_202312191657396