渝水區大數據中心2023年部門預算
目 錄
第一部分 大數據中心概況
一、部門主要職責
區大數據中心是主管通信、網絡、軟件業等信息化工作的渝水區政府直屬的一級事業單位，主要職責是：
1.擬定和實施全區大數據、數字經濟、信息化、新型智慧城市的發展規劃、政策文件和標準規范提供智力支持和基礎研究服務；
2.為協調解決大數據、數字經濟、信息化和新型智慧城市建設工作中的重大問題提出對策建議并做好大數據產業發展服務等工作；
3.負責全區電子政務網、政務數據中心等基礎設施的建設和運維；推進大數據創新平臺建設，承擔區政務數據共享工作領導小組辦公室的日常事務性工作等職責；
4.渝水區門戶網站的建設與維護；
5.全區視頻會議系統的建設與維護；
6.承辦區人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
區大數據中心共有預算單位1個，核定編制人數9人，領導職數：主任1名，副主任2名?，F實有人數7人。其中：在職人數7人，全額補助事業人員7人。
第二部分 大數據中心2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區大數據中心收入預算總額為285.45萬元，比上年增加 99.58萬元 ，原因是單位人員增加，項目增加。其中財政撥款收入285.45萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加99.58萬元。
（二）支出預算情況
2022年區大數據中心支出預算總額為285.45萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 144.61萬元，占支出預算總額的 50.66%；包括工資福利支出 135.15萬元、商品和服務支出9.45萬元、對個人和家庭的補助 0萬元；項目支出 140.84萬元，占支出預算總額的 49.34%，包括行政事業性項目支出140.84萬元
按支出功能科目劃分：一般公共服務258.86萬元，占支出預算總額的90.68%。其中統計信息事務支出258.86萬元，占支出預算總額90.68%；社會保障和就業支出20.8萬元，占支出預算總額7.29%；住房保障支出5.78萬元，占支出預算總額2.03%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出135.15萬元，占支出預算總額的 47.35%；商品和服務支出9.45萬元，占支出預算總額的3.31 %；對個人和家庭的補助0萬元，占支出預算總額的0 %；項目支出140.84萬元，占支出預算總額的49.34%
（三）財政撥款支出情況
2022年區大數據中心財政撥款支出預算285.45 萬元，占支出預算總額的 100%，比上年增加0萬元 ，工資福利支出較上年有所增加
一般公共服務258.86萬元，占支出預算總額的90.68%。其中統計信息事務支出258.86萬元，占支出預算總額90.68%；社會保障和就業支出20.8萬元，占支出預算總額7.29%；住房保障支出5.78萬元，占支出預算總額2.03%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出135.15萬元，占支出預算總額的 47.35%；商品和服務支出9.45萬元，占支出預算總額的3.31 %；對個人和家庭的補助0萬元，占支出預算總額的0 %；項目支出140.84萬元，占支出預算總額的49.34%
（四）政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經費 9.45萬元，與上年公用經費增加。
（六）政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額 0.14萬元，其中政府采購貨物預算 0.14萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門無車輛，無單價100萬元以上專用設備。
（八）、預算績效情況說明
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項目支出績效目標表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
多媒體會議人員經費 |
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主管部門及代碼 |
603-新余市渝水區工業和信息化局（部門） |
實施單位 |
新余市渝水區大數據中心 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
6 |
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其中：財政撥款 |
6 |
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其他資金 |
0 |
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上年結轉 |
0 |
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年度績效目標 |
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多媒體會議人員經費 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
聘用人員成本 |
＝6萬元 |
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產出指標 |
數量指標 |
多媒體會議工作人員數量 |
＝1人 |
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質量指標 |
人員素質合格率 |
≥98% |
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時效指標 |
工資發放及時性 |
≥98% |
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效益指標 |
社會效益指標 |
多媒體會議室正常使用 |
保障 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
業主單位滿意度 |
≥98% |
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項目支出績效目標表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
全區上網費、信息安全、設備維護費 |
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主管部門及代碼 |
603-新余市渝水區工業和信息化局（部門） |
實施單位 |
新余市渝水區大數據中心 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
22 |
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其中：財政撥款 |
22 |
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其他資金 |
0 |
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上年結轉 |
0 |
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年度績效目標 |
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保證全區網絡通信高速、安全運行，保證政府網站安全的運行 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
設備維護成本 |
＝22萬元 |
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產出指標 |
數量指標 |
技術設備維護數（套） |
＝60套 |
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質量指標 |
平臺運行穩定率 （%） |
≥98% |
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時效指標 |
項目計劃完成率（%） |
＝100% |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
標準化技術成果轉化率（%） |
＝100% |
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社會效益指標 |
評估行業安全等級達標率（%） |
≥92% |
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生態效益指標 |
環境檢測指數 |
≥98% |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
用戶滿意度（%） |
＝100% |
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九、《國有資本經營預算支出表》
無國有資本經營預算支出
十、《部門整體支出績效目標表》
無部門整體績效
十一、《重點項目績效目標表》
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項目支出績效目標表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
社區呼叫中心運行經費及社區聯網月租費 |
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主管部門及代碼 |
603-新余市渝水區工業和信息化局（部門） |
實施單位 |
新余市渝水區大數據中心 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
31.8 |
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其中：財政撥款 |
31.8 |
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其他資金 |
0 |
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上年結轉 |
0 |
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年度績效目標 |
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保證網絡通信高速，安全 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經濟成本指標 |
維護成本 |
＝31.8萬元 |
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產出指標 |
數量指標 |
技術設備維護數（套） |
＝60臺 |
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質量指標 |
平臺運行穩定率 （%） |
＝98% |
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時效指標 |
項目計劃完成率（%） |
＝100% |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
標準化技術成果轉化經濟效益（萬元） |
≥90% |
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社會效益指標 |
評估行業安全等級達標率（%） |
≥95% |
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生態效益指標 |
環境檢測指數 |
＝100% |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
服務對象滿意度（%） |
≥98% |
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二、2023年“三公”經費預算情況說明
2022年大數據中心 “三公”經費年初預算安排 0.48 萬元。其中：
公務接待費 0.48 萬元，公務用車運行維護費0萬元比上年減少了0.37萬元的公務用車運行維護費。
第三部分 區大數據中心2022年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、 收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
1、統計信息事務（科目編碼：20105）反映統計、信息事務方面支出。
2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目編碼：2080505）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
3、住房公積金（科目編碼：2210201）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網安備 36050202000095號
