渝水區信息中心2022年部門預算

渝水區信息中心2022年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區信息中心2022年部門預算說明

第一部分  渝水區信息中心概況

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區信息中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  渝水區信息中心2022年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 信息中心概況

一、部門主要職責

區信息中心是主管通訊、網絡、軟件業等信息化工作的區政府組成部門工信局的二級單位，主要職責是：

1.對通訊、網絡、軟件業等信息化管理職責；

2.統籌推進全區信息工作，組織制度相關政策并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合，指導協調電子政務發展，會同通信、廣播電視行業管理部門推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；

3.全區政務局域網的建設與維護；

4全區綜合業務系統的建設與維護；

5.指導協調全區信息化建設工作；

6.區門戶網站的建設與維護；

7.全區視頻會議系統的建設與維護；

8.承辦區人民政府及上級業務部門交辦的其他事項

二、部門基本情況

區信息中心共有預算單位1個，編制人數6人，事業編制5人，工勤編制1人。現實有人數6人。其中：在職人數6人，全額補助事業人員5人、工勤人員1人。

第二部分 信息中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年區信息中心收入預算總額為185.87萬元，比上年增加 2.52 萬元  ，原因是工資福利支出較上年有所增加。其中財政撥款收入185.87萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加2.52萬元。

（二）支出預算情況

2022年區信息中心支出預算總額為192.91萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 97.27萬元，占支出預算總額的 50.44%；包括工資福利支出 90.27萬元、商品和服務支出 6.93萬元、對個人和家庭的補助 0.07萬元；項目支出 95.64萬元，占支出預算總額的 49.56%，包括行政事業性項目支出95.64萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務182.11萬元，占支出預算總額的94.4%。其中統計信息事務支出182.11萬元，占支出預算總額94.4%；社會保障和就業支出6.25萬元，占支出預算總額3.24%；住房保障支出4.65萬元，占支出預算總額2.41%。。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 90.27萬元，占支出預算總額的 46.79%；商品和服務支出6.93萬元，占支出預算總額的3.59 %；對個人和家庭的補助 0.07萬元，占支出預算總額的0.04 %；項目支出 95.64萬元，占支出預算總額的49.56%

（三）財政撥款支出情況

2022年區信息中心財政撥款支出預算192.91 萬元，占支出預算總額的 100%，比上年增加7.04萬元  ，工資福利支出較上年有所增加

按支出功能科目劃分：一般公共服務182.11萬元，占支出預算總額的94.4%。其中統計信息事務支出182.11萬元，占支出預算總額94.4%；社會保障和就業支出6.25萬元，占支出預算總額3.24%；住房保障支出4.65萬元，占支出預算總額2.41%。。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 90.27萬元，占支出預算總額的 46.79%；商品和服務支出6.93萬元，占支出預算總額的3.59 %；對個人和家庭的補助 0.07萬元，占支出預算總額的0.04 %；項目支出 95.64萬元，占支出預算總額的49.56%

（四）政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經費 6.93 萬元，與上年公用經費減少。

（六）政府采購情況

2022年本部門所屬各單位政府采購總額  15萬元，其中政府采購貨物預算  15萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門無車輛，無單價100萬元以上專用設備。

（八）、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位，2022年度未存在績效目標管理項目。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年信息中心 “三公”經費年初預算安排 0.85 萬元。其中：

公務接待費  0.48 萬元，公務用車運行維護費0.37萬元比上年增加了0.37萬元的公務用車運行維護費。

第三部分  區信息中心2022年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、 收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

1、統計信息事務（科目編碼：20105）反映統計、信息事務方面支出。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目編碼：2080505）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、住房公積金（科目編碼：2210201）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      2022年部門預算公開說明（渝水區信息中心）