渝水區城北街道辦事處2026年部門預算
目 錄
第一部分 城北街道辦事處概況
一、部門主要職責
承擔街道黨委、街道辦事處機關日常工作，負責機關內部的綜合協調、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會務、行政后勤管理等工作；負責黨的建設，做好組織、宣傳、紀檢、統戰、武裝、群團等工作；負責人才開發管理、人事編制管理和老干部工作。承擔指導推進公共服務綜合管理，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務工作；負責教育體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛生健康、醫療保障、殘疾人權益保障等方面工作；負責扶貧和移民等相關工作。承擔突發公共事件的應急管理工作，加強網格化社會治理服務工作；負責社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩等工作，指導協調民事糾紛調解處理和社區矯正工作，管理協調綜治工作平臺；負責安全生產、防災減災救災等工作。負責街道財政預決算編制，統籌街道范圍各項收支管理，加強財源建設，協助稅收征管工作；負責街道范圍內各項財政性資金的管理；負責街道國有資產管理的事務性工作；做好管理處（社區）財務會計管理、加強管理處（社區）經濟基礎管理；承擔其他財政財務管理和服務工作。負責本街道經濟基礎發展與貿易服務；負責工業、服務業經濟運行態勢分析監測工作，做好各類經濟指標考核的數據等統計工作；負責重大項目和重點項目的指導管理服務工作。承擔行政審批和公共服務事項的審核辦理工作，協調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜；負責制定有關審批服務及日常運行的規定制度，統一規范辦事大廳建設和窗口工作人員管理，處理來信來訪、投訴事項；負責政務服務網的公開透明運行，完善權責清單制度，承擔行政審批服務等信息系統的管理維護；負責為開展延伸服務的管理處（社區）便民服務點提供業務指導和技術支持；完善審批服務事項工作流程和工作規程，探索創新政務服務方式和工作機制，提高政務服務效能和質量。退役軍人服務站與便民服務中心綜合設置，負責退役軍人事務服務管理等相關工作。
二、部門基本情況
城北街道辦事處共有預算單位1個，為街道本級。編制人數75人，其中：行政編制23人、全額補助事業編制47人、差額補助事業編制5人；實有人數139人，其中：在職人數69人，包括行政人員25人、全額補助事業人員39人、差額補助事業人員5人；退休人員70人。
第二部分 城北街道辦事處2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年城北街道辦事處收入預算總額為3985.7萬元，比上年增加91.36萬元。其中財政撥款收入3985.7萬元，占收入預算總額的100 %。
（二）支出預算情況
2026年城北街道辦事處支出預算總額為3985.7萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2295.7萬元，占支出預算總額的57.6%；包括工資福利支出1731.09萬元、商品和服務支出185萬元、資本性支出25萬，對個人和家庭的補助354.61萬元；項目支出1690萬元，占支出預算總額的42.4%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1563.9萬元，占支出預算總額的39.24%；社會保障和就業支出596.3萬元，占支出預算總額的14.96%；衛生和健康支出110.1萬元，占支出預算總額的2.76%，資源勘探工業信息等支出1600萬元，占支出預算總額的40.14%；住房保障支出113.4萬元，占支出預算總額的2.85%，災害防治和應急管理支出2萬元，占支出預算總額的0.05%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1731.09萬元，占支出預算總額的43.43%；商品和服務支出275萬元，占支出預算總額的6.9%；對個人和家庭的補助支出354.61萬元，占支出預算總額8.9%；對企業補助支出1600萬元，占支出預算總額的40.14%；資本性支出25萬元，占支出預算總額的0.63%。
（三）財政撥款支出情況
2026年城北街道辦事處財政撥款支出預算3985.7萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加91.36萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1563.9萬元，占支出預算總額的39.24%；社會保障和就業支出596.3萬元，占支出預算總額的14.96%；衛生和健康支出110.1萬元，占支出預算總額的2.76%，資源勘探工業信息等支出1600萬元，占支出預算總額的40.14%；住房保障支出113.4萬元，占支出預算總額的2.85%，災害防治和應急管理支出2萬元，占支出預算總額的0.05%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1731.09萬元，占支出預算總額的43.43%；商品和服務支出275萬元，占支出預算總額的6.9%；對個人和家庭的補助支出354.61萬元，占支出預算總額8.9%；對企業補助支出1600萬元，占支出預算總額的40.14%；資本性支出25萬元，占支出預算總額的0.63%。
（四）政府性基金情況
政府性基金支出總額0萬元，與上年持平，主要原因是沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費210萬元，其中：辦公費36萬元，印刷費4萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費5萬元，差旅費5萬元，維修費10萬元，租賃費2萬，培訓費1萬元，公務接待費7萬元，工會經費10萬元，其他交通費用56萬元，會議費2萬，勞務費10萬，委托業務費10萬，設備購置25萬。
（六）政府采購情況
2026年本部門政府采購總額69萬元，其中政府采購貨物預算25萬元、服務預算44萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年城北街道辦事處“三公”經費年初預算安排 萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是無該類需求。
公務接待費7萬元，與上年比減少3萬，主要原因是公務接待需求明顯下降。
公務用車購置及運行經費0萬元，與上年持平，主要原因是街道無公務用車及購置需求。
第三部分 城北街道辦事處2026年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、國有資本經營預算支出表。
10、《部門整體支出績效目標表》
11、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
