關于新溪鄉2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

關于新溪鄉2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告

2024年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，在鄉黨委、政府的堅強領導下，在鄉人大的有效監督下，鄉財政崗堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，聚焦鄉年度目標任務，充分發揮財政職能作用，深化預算體制機制改革，不斷提升財政資源的配置效率和財政資金的使用效益，為鄉建設提供堅強財政保障，圓滿完成了鄉十一屆人民代表大會第六次會議確定的各項目標任務。

一、2024年財政預算執行情況

（一）收入情況。全鄉完成財政總收入為6690萬元，完成一般公共預算收入2223.6萬元，上級體制補助收入4036.1萬元，上年結轉收入754.8萬元，全鄉本年可用收入7014.5萬元。

（二）支出情況。全鄉一般預算支出5659萬元。主要支出執行情況如下：

1.一般公共服務支出944.4萬元；

2.社會保障和就業支出143.7萬元；

3.節能環保支出2001萬元；

4.城鄉社區支出10萬元；

5.農林水支出578.8萬元；

6.資源勘探工業信息等支出1942.9萬元；

7.住房保障支出35.9萬元；

8.其他支出2.3萬元。

（三）一般公共預算收支結余情況。2024年我鄉可用財政收入為7014.5萬元。2024年全鄉一般預算支出5659萬元；上解支出212.4萬元。收支相抵后，2024年我鄉結余1143.1萬元，剔除結轉下年指標483.1萬元，我鄉2024年財政實現凈結余661.8萬元。

從2024年國際國內經濟形勢及新溪鄉財政收支情況來看，其主要特點是：財政收入壓力增加，財政支出在保運轉、保民生、保穩定、促發展等方面的壓力大幅增大。回顧2024年的財政工作，我們緊緊圍繞年初新溪鄉人代會制定的目標任務和黨委、政府的工作安排，以全面實現財政預算各項目標任務、服務全鄉經濟建設和社會發展的需要為抓手，具體做了以下幾方面工作：

1.加強財政收入組織管理，促進財政收支平穩健康運行。一方面，做到依法依規組織稅收收入，建立健全“權責清晰、運行高效、科學合理”的收入組織工作機制，堅持“財稅”聯動，強化協同共治，提升綜合治理能力，進一步加強大數據挖掘和分析應用，發揮涉稅數據指引性、導向性作用，跟蹤分析重點行業、重點稅源和重大項目推進情況，保證依法征收、應收盡收。同時加強非稅收入管理，加強財源建設，著力夯實稅基、涵養稅源，確保財政平穩運行。另一方面，堅持總量和結構并重，加大資金統籌力度，保持支出強度，加快支出進度，確保每月支出達到序時進度。落實“過緊日子”要求，營造節儉辦事氛圍。通過預算管理一體化系統規范預算管理，加強對財政資金的監管，實現對預算管理的動態反映和有效控制，切實提高預算安排的準確性、科學性、有效性；堅持量入為出，量力而行，財政支出與財力情況相適應；加強財政資源統籌，優化支出結構，優先保障支持經濟發展、基本民生、鄉村治理等重點支出。

2.優化財政支出結構，切實增強保障能力。始終堅持厲行節約，嚴控支出，量力而行的原則。一是用活用好有限的財政資金，加大對民生工程和重點項目的保障力度，集中財力向關注民生、社會保障、基礎設施建設等方面傾斜。二是積極落實惠農補貼政策，確保涉農補貼資金規范發放。三是嚴格控制一般性支出，切實管好用好財政資金，充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。

3.積極做好財政性資金監管，充分發揮財政監督職能作用。認真落實各項財經法律法規，嚴格執行中央八項規定精神，從制定和完善各項財務管理制度入手，加強“六項經費”的支出管理，加強對鄉村財政性資金的使用、檢查和跟蹤問效，嚴格執行政府采購制度和加強政府資產管理，嚴格工程招投標和審計制度，做好政府置換存量隱性債務工作，通過債務置換計劃化解了我鄉歷史債務607萬元。積極做好轄區內金融風險防控，按時上報風險隱患信息，確保全年未發生群體性金融風險。

各位代表，過去一年，我們認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，預算執行情況較好，財政制度改革工作取得積極進展，為經濟持續健康發展與社會和諧穩定提供了有力保障。但是，財政預算執行工作中還面臨一些困難和挑戰。主要表現在以下方面：一是外部環境依然復雜嚴峻，國內有效需求仍顯不足、社會預期仍然偏弱，經濟回升向好基礎仍需鞏固，稅源挖掘不易，增收難度較大，收入質量有待進一步提高。二是當前財政運行處于緊平衡狀態，收支矛盾較為突出，財政可持續發展面臨較大壓力。三是成本效益理念有待進一步強化，成本預算績效管理改革尚待深入推進，財政資金配置效率和使用效益還需進一步提高。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

二、2025年財政預算（草案）

2025年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實《中華人民共和國預算法》和預算管理制度改革的有關要求，全面貫徹零基預算理念，精打細算、厲行節約，加強財政資源統籌，大力優化支出結構，嚴控一般性支出，集中力量辦大事，堅決兜牢“三保”底線，切實保障鄉黨委、政府重大決策部署落地生效。深化預算管理制度改革，強化預算約束，推動預算管理提質增效，為我鄉經濟社會高質量發展做好財力保障。

按照上述指導思想，現將我鄉2025年財政預算安排情況報告如下：

（一）財政收入預算計劃

根據2024年預算執行情況和我鄉經濟社會發展水平，預計2025年新溪鄉全口徑財政稅收總收入5486萬元。一般公共預算收入預計為1925萬元，上級體制補助收入844萬元，鄉本級可用財力2769萬元。

（二）財政支出預算計劃

2025年財政總支出預計2675萬元，分項目支出情況是：

1.一般公共服務支出779萬元；

2.社會保障和就業支出200萬元；

3.資源勘探信息等支出1500萬元；

4.住房保障支出196萬元。

（三）完成2025年度財政預算的主要措施

為全面完成2025年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：

1.穩中求進，多措并舉拓寬增收渠道。全力抓好財稅收入，確保財政運行合理穩健。一是加強重點稅源管控，繼續加強對重點企業跟蹤分析；摸清對資產重組轉讓等產生的一次性稅源，確保屬地征收；繼續推進建筑業項目稅金等方面稅源管控。二是完善協同共治機制，初步建立財稅聯席會議機制，明確分工責任，持續深化部門間工作聯動，發揮重點行業主管部門職能作用，形成稅源建設工作合力。三是深挖非稅收入潛力，梳理深挖非稅收入項目、范圍，確保收齊收足。四是科學統籌各類資金資源，強化資金統籌力度，將各類預算資金全部納入預算范圍。持續清理財政存量資金，盤活各類資金，合法合規調入預算統籌使用。

2.穩健有效，精準發力優化支出結構。在確保“三保”支出的前提下，統籌兼顧，增強財政保障能力。一是從預算編制源頭開始做好預算管理，對項目分類細化、對預算事項測算，為預算編制提供可靠底數。科學有序安排財政資金，精準安排財政支出，按照“保重點、控一般、促優化、提績效”的預算管理要求，加強預算法定、堅持底線思維，堅持量入為出、量力而行。二是充分發揮公共財政職能，繼續實行有保有壓的支出原則，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本。堅決兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三保”支出風險。三是強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優先傾斜教育、文化、醫療、社會保障、公共安全等民生領域，確保民生項目足額安排，民生實事工程順利推進，民生保障當期可承受、長期可持續。

3.穩中求變，守正創新優化管理機制。深化財政管理改革，推動財政治理能力實現新提升。一是科學分析預測、實事求是編制并執行預算，切實提高預算編制質量。堅持量入為出，運用零基預算理念，根據事業發展實際需要和財力可能科學編制預算，打破基數概念和預算支出固化僵化格局，通過節支、控支改善財政收支平衡狀況。二是推動財政資金規范化管理，以高度的責任感推進往來款項清理工作，與為部門協同合作，摸清底數、把握重點、列出清單、分類處理，全面規范往來資金管理。同時做好財政運行情況分析，預決算分析管理及庫款保障的籌劃、預警等工作。三是實現財政監督常態化開展，圍繞單位財務崗位設置、資金支付、財務核算等事項，常態化開展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財政資金和干部隊伍“雙安全”。

各位代表，2025年財政工作任務艱巨，我們一定在鄉黨委、鄉政府的堅強領導下，在鄉人大的監督支持下，堅定信心、奮發進取、求真務實開展工作，全面完成年度預算任務，為譜寫新溪鄉新篇章作出新的更大貢獻！