關于新溪鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

關于新溪鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

--2024年3月21日在新溪鄉第十一屆人民代表大會第六次會議上

李昌榮

各位代表：

我受鄉人民政府委托，向大會報告我鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席會議的同志提出意見。

2023年，在新溪鄉黨委、政府的堅強領導和新溪鄉人大的監督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鄉廣大干部群眾始終圍繞發展的主題，搶抓機遇，完善各項措施，克服經濟發展諸多不利因素，積極對上爭取項目支持，以“保運轉、保民生、保穩定”為重點，積極培植財源，強化收入征管，合理安排支出，較好地完成了新溪鄉第十一屆人大四次會議制定的各項目標任務，有力地促進了新溪鄉經濟建設和社會事業的穩步發展，通過各部門的共同努力，新溪鄉財政預算執行的總體情況良好，為經濟社會發展提供了強有力的保障。現將預算內財政收支情況匯報如下。

一、2023年財政預算執行情況

（一）收入情況。全鄉完成財政收入為5224.4萬元，完成一般公共預算收入1854.6萬元，上級體制補助收入3188.3萬元，上年結轉收入556.6萬元，全鄉本年可用收入為5599.5萬元。

（二）支出情況。全鄉一般預算支出4756.93萬元。主要支出執行情況如下：

1.一般公共服務支出1094.26萬元；

2.教育支出1637.16萬元；

3.文化旅游體育與傳媒支出5萬元；

4.社會保障和就業支出174.72萬元；

5.節能環保支出11萬元；

6.城鄉社區支出212.02萬元；

7.農林水支出827.13萬元；

8.資源勘探工業信息等支出694.44萬元；

9.住房保障支出90萬元；

10.災害防治及應急管理支出11.2萬元。

（三）一般公共預算收支結余情況。2023年我鄉可用財政收入為5599.5萬元。2023年全鄉一般預算支出4756.93萬元；上解支出98萬元。收支相抵，2023年我鄉結余744.6萬元，剔除結轉下年指標193萬元，我鄉2023年財政實現凈結余551.6萬元。

從2023年國際國內經濟形勢及新溪鄉財政收支情況來看，其主要特點是：財政收入壓力增加，財政支出在保運轉、保民生、保穩定、促發展等方面的壓力大幅增大。回顧2023年的財政工作，我們緊緊圍繞年初新溪鄉人大會制定的目標任務和黨委、政府的工作安排，以全面實現財政預算各項目標任務，服務全鄉經濟建設和社會發展的需要為抓手，具體做了以下幾方面工作：

1.加強稅源財源培育，促進經濟持續發展。注重財政對經濟發展的有效投入，結合稅收體制改革，積極發揮財政綜合調控能力。一是加大對外招商引稅力度，加強對重點項目支持力度，強化稅源財源培植力度。二是加大對內挖掘潛力，積極挖掘轄區內重點項目稅源潛力，培育目錄企業稅源潛力，提升財政保障潛力。

2.優化財政支出結構，切實增強保障能力。始終堅持厲行節約，嚴控支出，量力而行的原則。一是用活用好有限的財政資金，加大對民生工程和重點項目的保障力度，集中財力向關注民生、社會保障、基礎設施建設等方面傾斜。二是積極落實惠農補貼政策，確保涉農補貼資金規范發放。三是嚴格控制一般性支出，切實管好用好財政資金，充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。

3.合力推進多措并舉，全力以赴促發展。認真把握國家有關扶持政策，充分利用新溪作為文化旅游的區位優勢和資源優勢，積極對上爭取，做到早謀劃、早安排、早建設。鄉、村和各部門齊心協力，克難攻關，通過一系列措施，不僅緩解了財政支出壓力，而且有力地推動了民生工程、重點項目建設。

4.積極做好財政性資金監管，充分發揮財政監督職能作用。認真落實各項財經法律法規，嚴格執行中央八項規定精神，從制定和完善各項財務管理制度入手，加強“六項經費”的支出管理，認真落實財政惠農資金包村責任制，加強對專項資金的使用、檢查和跟蹤問效，嚴格政府采購制度和加強政府資產的管理，嚴格工程招投標和審計制度，做好政府性債務統計。積極做好轄區內金融風險防控，按時上報風險隱患信息，確保全年未發生群體性金融風險。

各位代表，過去的一年，新溪鄉的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題，主要表現在：

1.全鄉工業企業發展基礎不平衡，稅源建設總量及質量有待提高，財政收入增收壓力十分巨大。

2.財政支出結構還有待進一步優化，尤其是應加大對民生工程、鄉村旅游經濟建設、集鎮基礎建設和教育等投入。

3.繼續強化落實中央八項規定精神，建立健全鄉、村財務管理各項制度，落實村級經費保障制度。以上問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、2023年財政預算（草案）

2024年財政預算安排及財政工作的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實鄉黨委、政府的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”的預算管理要求，繼續落實過“緊日子”思想，扎實做好“六穩”“六保”工作，持續加強財政各項管理，構建規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，為新溪鄉各項社會事業發展提供堅實的財力保障。

按照上述指導思想，現將我鄉2024年財政預算安排情況報告如下：

（一）一般公共預算

收入安排：根據上述指導思想和上年度財政預算完成情況，綜合考慮經濟形勢和區財政收入目標任務情況，本著積極穩妥、留有余地的原則，預計2024年新溪鄉全口徑財政稅收總收入5392萬元，同比增長3.22%。一般公共預算收入預計為1824萬元，上級體制補助收入819.6萬元，鄉本級可用財力2643.6萬元。

（二）財政支出安排預算

2024年新溪鄉一般預算總支出安排2428萬元，具體安排是：

（1）一般公共服務支出安排773萬元；

（2）社會保障和就業支出112萬元；

（3）資源勘探信息等支出1507萬元；

（4）住房保障支出36萬元。

2024年我們將遵循“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀，以“規范、科學、透明、公平、效率”為目標，堅持穩中求進，進一步加強資金整合統籌管理，保障重點建設支出需要。正確處理好長遠目標與眼前現實的關系，把黨的二十大精神貫穿于“生財、聚財、理財”的全過程，努力開拓我鄉財政工作新局面。

（一）完善財政管理體制，合理界定財政的財事與事權。進一步完善鄉財政體制，全面加強農村財源建設，促進農村經濟增長方式轉變，保證財源穩定增長，確保鄉級財政可用財力逐年增加，同時還要切實提高鄉財政聚財、理財能力，做好增收節支的工作，確保全年財政收支平衡。

（二）強化預算編制和執行，維護預算剛性。按照“精確、細致、深入、規范”的要求，扎實做好各項預算編制基礎工作。統一預算編制方法，規范預算編制程序，提前預算編制時間，延長預算編制周期；細化預算編制內容，改變項目預算不細的現象，解決隨意性大、不夠嚴謹、質量不高問題；完善預算編制定額，加強支出標準體系建設，按照公開公正和實事求是的原則，對預算單位進行科學合理的分類分檔，完善定員定額標準體系；優化支出結構，保障民生支出。強化預算執行，盡力減少預算調整，維護預算剛性。

（三）健全各項制度，完善財政管理的內部監督機制。對于內部監督機制的建立與完善是當前加強財政管理工作效率的必經之路，通過有效的內部管理機制，持續加強對財政工作人員的廉政教育，使各項資金能夠得到最佳的管理效果，確保資金獲得安全、有效的運用。

（四）加強隊伍建設，提高財政管理水平。引導財政人員適應新形勢，把工作重點轉移到抓收入、培植稅源、管好支出上來，做好資金管理工作，加大服務三農的工作力度。建立健全培訓制度，通過舉辦培訓班、知識講座等形式切實提高相關從業人員的業務水平，以適應新形勢變化的需要。定期財政財務交流檢查活動，互相促進，共同提高。建立科學合理的財政年度考核考評和監督管理機制，以提高理財水平和綜合業務素質，為領導當家理財當好參謀，促進財政管理走向規范化軌道。

各位代表，2024年財政工作任務艱巨，我們一定在鄉黨委、鄉政府的堅強領導下，在鄉人大的監督支持下，堅定信心奮發進取，求真務實開展工作，全面完成年度預算任務，為譜寫新溪鄉新篇章作出新的更大貢獻！