2018年區商務局預算公開

渝水區商務局2018年部門預算

目    錄

第一部分  區商務局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  區商務局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  區商務局2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

    三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、收入預算總表

十、支出預算總表

十一、財政撥款預算表

十二、財政撥款預算結轉

第一部分 區商務局概況

一、部門主要職責

區商務局是主管招商引資、商貿流通等工作的區政府組成部門，主要職責是：研究制訂全區橫向經濟聯合協作的發展規劃和年度計劃，為區政府擬訂全區橫向經濟聯合協作、對外經濟技術合作、招商引資的政策、措施、辦法并負責組織實施，負責商貿流通體制改革、負責商貿服務業行業管理、推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，承擔牽頭協調整頓和規范我區市場經濟秩序工作的責任，促進城鄉市場發展等職責。

二、部門基本情況

區商務局共有預算單位1個，編制人數38人，其中：行政編制6人、全額補助事業編制32人、實有人數30人，其中：在職人數30人，包括行政人員6人、全額補助事業人員24人、退休人員4人。

第二部分 區商務局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（一）預算收入情況

2018年區商務局收入預算總額為347.6萬元，較上年減少135.76萬元,主要原因是項目專項經費的減少。其中財政撥款收入347.6萬元，占收入預算總額的 100%。較上年減少135.76萬元,主要原因是項目專項經費的減少。

（二）預算支出情況

2018年區商務局支出預算總額為347.6萬元，較上年減少135.76 萬元，主要原因是項目專項經費的減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出340.4萬元，占支出預算總額的 97%；包括工資福利支出204.45萬元、商品和服務支出101.61萬元、對個人和家庭的補助17.89萬元；項目支出 7.2萬元（其中商務執法2萬元;；招商引資中心工作：5.2萬元），占支出預算總額的3%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務347.6萬元，占支出預算總額的100；其中工資福利支出239.3萬元; 對個人和家庭的補助0.62萬元,商品和服務支出100.48萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出239.3萬元，占支出預算總額的68%；商品和服務支出100.48萬元，占支出預算總額的32%；其中統發工資82.98萬元;非統發工資84.77萬元;社會保障42.14萬元;一般干部定額:100.48萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年區商務局財政撥款支出預算347.6萬元，占支出預算總額的100 %，較上年減少135.76萬元,主要原因是項目專項經費的減少。具體支出情況是：基本支出340.4萬元，占財政撥款支出的97%；項目支出7.2萬元（其中商務執法2萬元;；招商引資中心工作：5.2萬元），占財政撥款支出的3%。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年本部門的公用經費 100.48 萬元，其中：辦公及印刷費3萬元、郵電費、差旅費8.1萬元、、公務用車運行維護4.5萬元以及其他費用84.88，較上年預算安排增加24.98萬元。

（六）政府采購情況

2018年本部門所屬各單位政府采購總額 4 萬元，其中政府采購貨物預算 4萬元。

（七）國有資產占用情況說明。

本部門2018年國有資產占用情況表內各項均為0元。

(八)預算績效情況說明

本部門2018年沒有納入預算績效管理。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年區商務局 “三公”經費年初預算安排 74.56 萬元。其中：

因公出國（境）費 4 萬元，

公務接待費 60萬元，比上年減少8萬元，主要原因預計2018年招待客商數減少。

公務用車購置及運行經費 4.5萬元，比上年增加2.22萬元。

第三部分  區商務局 2018年部門預算表

7張表（詳見附表）

第四部分     名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。