2016年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明

渝水區(qū)商務(wù)局2016年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

區(qū)商務(wù)局是主管招商引資、商貿(mào)流通等工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：1、部門職能：研究制訂全區(qū)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合協(xié)作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，為區(qū)政府?dāng)M訂全區(qū)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合協(xié)作、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的政策、措施、辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通體制改革、負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理、推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展等職責(zé)。

二、部門2016年主要工作任務(wù)

區(qū)商務(wù)局2016年的主要工作任務(wù)是：完成全區(qū)招商引資、外貿(mào)出口、外資等任務(wù)；對(duì)企業(yè)搞好服務(wù)、搞好商貿(mào)流通、電子商務(wù)、負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理、搞好酒類流通、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)管理等工作。

三、部門基本情況

區(qū)商務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)38人，其中：行政編制6人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制32人、實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)25人，包括行政人員7人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員18人、退休人員3人。

四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2016年區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為415.12萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入415.12萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 100%。

（二）預(yù)算支出情況

2016年區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為415.12萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出280.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 67.6%；包括工資福利支出175.41萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出74.45萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 134.4萬(wàn)元（其中商務(wù)執(zhí)法2萬(wàn)元;對(duì)外聯(lián)絡(luò)費(fèi):130萬(wàn)元，退休人員費(fèi)用：2.4萬(wàn)元），占支出預(yù)算總額的32.3%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)383.97 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.49%；社會(huì)保障與就業(yè)支出：13.87萬(wàn)元；占支出預(yù)算總額的3.3%；住房保障支出：17.28萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出175.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的42.2 %；商品和服務(wù)支出74.45萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的17.9%；其中統(tǒng)發(fā)工資136.26萬(wàn)元;非統(tǒng)發(fā)工資20.62萬(wàn)元;社會(huì)保障18.53萬(wàn)元;一般干部定額:52.5萬(wàn)元；其它商品服務(wù)支出21.95萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2016年區(qū)商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算415.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，具體支出情況是：基本支出280.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的67.6%；項(xiàng)目支出134.4萬(wàn)元（其中商務(wù)執(zhí)法2萬(wàn)元;對(duì)外聯(lián)絡(luò)費(fèi):130萬(wàn)元；退休人員費(fèi)用：2.4萬(wàn)元），占財(cái)政撥款支出的32.3%。