2016年部門預算草案編制說明

渝水區商務局2016年部門預算草案編制說明

一、部門主要職責

區商務局是主管招商引資、商貿流通等工作的區政府組成部門，主要職責是：1、部門職能：研究制訂全區橫向經濟聯合協作的發展規劃和年度計劃，為區政府擬訂全區橫向經濟聯合協作、對外經濟技術合作、招商引資的政策、措施、辦法并負責組織實施，負責商貿流通體制改革、負責商貿服務業行業管理、推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展，承擔牽頭協調整頓和規范我區市場經濟秩序工作的責任，促進城鄉市場發展等職責。

二、部門2016年主要工作任務

區商務局2016年的主要工作任務是：完成全區招商引資、外貿出口、外資等任務；對企業搞好服務、搞好商貿流通、電子商務、負責商貿服務行業管理、搞好酒類流通、農貿市場建設管理等工作。

三、部門基本情況

區商務局共有預算單位1個，編制人數38人，其中：行政編制6人、全額補助事業編制32人、實有人數25人，其中：在職人數25人，包括行政人員7人、全額補助事業人員18人、退休人員3人。

四、部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2016年區商務局收入預算總額為415.12萬元，其中財政撥款收入415.12萬元，占收入預算總額的 100%。

（二）預算支出情況

2016年區商務局支出預算總額為415.12萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出280.72萬元，占支出預算總額的 67.6%；包括工資福利支出175.41萬元、商品和服務支出74.45萬元、對個人和家庭的補助30.86萬元；項目支出 134.4萬元（其中商務執法2萬元;對外聯絡費:130萬元，退休人員費用：2.4萬元），占支出預算總額的32.3%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務383.97 萬元，占支出預算總額的92.49%；社會保障與就業支出：13.87萬元；占支出預算總額的3.3%；住房保障支出：17.28萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出175.41萬元，占支出預算總額的42.2 %；商品和服務支出74.45萬元，占支出預算總額的17.9%；其中統發工資136.26萬元;非統發工資20.62萬元;社會保障18.53萬元;一般干部定額:52.5萬元；其它商品服務支出21.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2016年區商務局財政撥款支出預算415.12萬元，占支出預算總額的100 %，具體支出情況是：基本支出280.72萬元，占財政撥款支出的67.6%；項目支出134.4萬元（其中商務執法2萬元;對外聯絡費:130萬元；退休人員費用：2.4萬元），占財政撥款支出的32.3%。