渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門決算

                           收入決算表    公開02表

                         

 支出決算表        公開03表

財(cái)政撥款收入支出決算總表    公開04表

         一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表       公開05表

           一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表         公開06表

     

              

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算表       公開07表

                 

 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表         公開08表

              財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表       公開09表

       國(guó)有資產(chǎn)占用情況表          公開10表

                                          

 

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2024年度收入總計(jì)1031.35萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)1031.35萬(wàn)元，比上年減少3019.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.56%，主要原因：是今年項(xiàng)目資金的減少所導(dǎo)致。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入1031.29萬(wàn)元，占99.99%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.06萬(wàn)元，占0.01%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度支出總計(jì)1031.35萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1031.35萬(wàn)元，比上年減少3019.21萬(wàn)元，減少74.56%，主要原因：是今年項(xiàng)目資金的減少所導(dǎo)致；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：主要是全年預(yù)算合理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出156.99萬(wàn)元，占15.22%；項(xiàng)目支出874.36萬(wàn)元，占84.78%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)386.18萬(wàn)元，決算數(shù)1031.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的267.05%。其中：

是今年項(xiàng)目資金的增加所導(dǎo)致，全年項(xiàng)目資金874.36萬(wàn)元，占84.78%；

一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)15.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：（此處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）。

新增2024年糧食事務(wù)中心糧食專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)15元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)14.93萬(wàn)元，決算數(shù)23.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.19%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動(dòng)退休人員增加和基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加所導(dǎo)致。

住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，決算數(shù)1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：與上年度基本持平。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）年初預(yù)算數(shù)369.45萬(wàn)元，決算數(shù)906.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的245.37%。預(yù)決算差異主要原因：主要原因是新增加了項(xiàng)目資金，共增加6個(gè)項(xiàng)目，金額為666.3萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)100.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：為下屬國(guó)有資產(chǎn)出租，財(cái)政返還（用于發(fā)放在職的職工工資福利和正常的資產(chǎn)維護(hù)修繕以保證出租工作正常進(jìn)行和運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出156.98萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出51.91萬(wàn)元，比上年增加了84.36元，上升262.51，主要原因：主要是2023績(jī)效獎(jiǎng)列支在獎(jiǎng)勵(lì)金內(nèi)核算，2024年列支在工資福利支出中核算所導(dǎo)致。

（二）商品和服務(wù)支出9.6萬(wàn)元，比上年增加了2.57萬(wàn)元，增加36.55%，主要原因：費(fèi)用開支在合理的范圍內(nèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.11萬(wàn)元，比上年減少149.26萬(wàn)元，減少93.07%，主要原因：主要是2023績(jī)效獎(jiǎng)列支在獎(jiǎng)勵(lì)金內(nèi)核算，2024年列支在工資福利支出中核算所導(dǎo)致  。

  （四）資本性支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：無(wú)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，決算數(shù)0.39萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的78%；決算數(shù)比上年減少0.3萬(wàn)元，下降43.47%，其中：招待費(fèi)全年壓縮開支所致。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：本年度沒有因公出國(guó)。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本年度沒有因公出國(guó)）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：本年度沒有因公出國(guó)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無(wú)公務(wù)用車。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無(wú)公務(wù)用車。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，決算數(shù)0.39萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的78%，主要原因：招待費(fèi)全年壓縮開支所致。。決算數(shù)比上年減少0.3萬(wàn)元，下降43.47%,主要原因：招待費(fèi)全年壓縮開支所致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，累計(jì)接待195人。次主要是：招待費(fèi)全年壓縮開支所致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.6萬(wàn)元，決算數(shù)較上年度增加2.57萬(wàn)元，增加36.55%，主要原因：費(fèi)用開支在合理的范圍內(nèi)。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2024年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 874.3萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100  %。其中，7 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，  個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

組織對(duì)政府預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目和部門預(yù)算的1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，分別為：

1、糧食事務(wù)中心2023年超標(biāo)早谷購(gòu)銷處置項(xiàng)目

2、糧食事務(wù)中心2024年糧食安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)

涉及一般公共預(yù)算支出753 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，      。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出753萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出   0 萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)  ”（優(yōu)/良/中/差）。從評(píng)價(jià)情況看，         。

（空白處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）

（二）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)情況。

2024年度區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《渝水區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2024年單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》文件精神，我中心立即組織人員對(duì)2024年度項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)和部門整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。具體情況報(bào)告如下：

一、部門概況

渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心是主管糧食購(gòu)銷和糧食儲(chǔ)備工作的區(qū)政府組成部門（隸屬渝水區(qū)農(nóng)糧局），主要職責(zé)是：

為糧食安全工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障、糧食收儲(chǔ)糧食購(gòu)銷管理、糧油檢驗(yàn)檢測(cè)價(jià)格監(jiān)測(cè)，糧食流通市場(chǎng)監(jiān)管應(yīng)急保障和行業(yè)指導(dǎo)。

一、部門概況

（一）部門主要構(gòu)成

內(nèi)設(shè)辦公室、人事、調(diào)控、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、國(guó)資、監(jiān)督檢查等股室，下屬11個(gè)糧管所、3個(gè)公司、1個(gè)檢驗(yàn)站等4個(gè)企業(yè)單位。

（1) 辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,承擔(dān)信息、保密、和黨務(wù)、政務(wù)公開等工作,組織起草糧食流通規(guī)章制度,負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的審核,承擔(dān)中心機(jī)關(guān)和所屬單位的人事管理、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制工作,指導(dǎo)全區(qū)糧食系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)糧食行業(yè)機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員、職工教育培訓(xùn)的統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作和反腐倡廉工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部管理工作,指導(dǎo)直屬單位的離退休干部管理工作。

負(fù)責(zé)全區(qū)糧食行業(yè)工會(huì)管理、人武工作和來(lái)信來(lái)訪、系統(tǒng)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,承擔(dān)并指導(dǎo)行政訴訟事項(xiàng)。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全區(qū)糧食系統(tǒng)各單位做好安全生產(chǎn),防洪救災(zāi)、治安保衛(wèi)、糧食法治宣傳和下崗職工管理工作。

（2)調(diào)控股負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格等行政許可工作,指導(dǎo)全區(qū)糧食流通科技進(jìn)步和糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理,協(xié)調(diào)實(shí)施救災(zāi)有關(guān)糧食物資調(diào)運(yùn),擬訂全區(qū)糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃及糧食購(gòu)銷政策并組織實(shí)施,研究提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、收購(gòu)、銷售計(jì)劃和動(dòng)用的建議;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急有關(guān)工作,承擔(dān)政策性糧食供應(yīng)管理工作,擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,制定全區(qū)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度并組織實(shí)施。

（3)監(jiān)督檢查股(糧食行政執(zhí)法大隊(duì))監(jiān)督檢查全社會(huì)糧食收購(gòu)、銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和糧食流通統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)全區(qū)各類糧食收購(gòu)主體糧食經(jīng)營(yíng)資格的認(rèn)定、檢查并監(jiān)督執(zhí)行情況;檢查政策性糧食購(gòu)銷、輪換、儲(chǔ)存情況;承擔(dān)全區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作;會(huì)同工商、物價(jià)、質(zhì)檢、衛(wèi)生等部門對(duì)糧食流通環(huán)節(jié)的執(zhí)法檢查;負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧、軍糧等政策性糧食購(gòu)銷活動(dòng)的監(jiān)督檢查;受國(guó)家和省、市糧食局委托,負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)中央和省級(jí)、市級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通監(jiān)督檢查的指導(dǎo)和監(jiān)督

（4)財(cái)務(wù)股貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收、信貸政策;參與國(guó)家政策性糧食業(yè)務(wù)收購(gòu)資金的使用、管理和監(jiān)督工作,指導(dǎo)全區(qū)糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)工作,參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管,承擔(dān)部門預(yù)算及有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作,承擔(dān)中心機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員社會(huì)保障和直屬單位政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、改制企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)和內(nèi)部審計(jì)工作,調(diào)查了解國(guó)有糧食企業(yè)的管理和經(jīng)營(yíng)狀況并進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

指導(dǎo)全區(qū)國(guó)有糧食企業(yè)改革,負(fù)責(zé)國(guó)有糧食企業(yè)糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢、改造、占用、拆遷的初審和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。

（5)行業(yè)管理股指導(dǎo)全區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理、安全儲(chǔ)糧和防汛工作,編制全區(qū)糧油倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施、行業(yè)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃,并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)糧食化學(xué)熏蒸藥劑的使用和管理,負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)表統(tǒng)計(jì)。

（二）人員情況和資產(chǎn)情況

本單位2024年年末編制人數(shù)5人,事業(yè)編制5人;年末實(shí)有人數(shù)44人,其中在職人員8人,退休人員36人。

本單位截至2024年底以前的資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理核實(shí),對(duì)資產(chǎn)逐一登記、補(bǔ)錄到資產(chǎn)管理系統(tǒng),為今后資產(chǎn)有效合規(guī)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。完善了相關(guān)各項(xiàng)制度,確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、賬實(shí)相符,管理到位。2024年末資產(chǎn)總計(jì)10625.24萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)396萬(wàn)元，累計(jì)折舊161.08萬(wàn)元、應(yīng)收原政策性糧補(bǔ)貼款10303.58萬(wàn)元，銀行自有資金86.4萬(wàn)元（社保專戶）。

（三）2024年工作任務(wù)總體目標(biāo)：財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序,預(yù)算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預(yù)期。推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革,發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè),確保糧食市場(chǎng)穩(wěn)定。

2、工作任務(wù)

（1)、抓好糧食購(gòu)銷收儲(chǔ)工作。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家最低價(jià)收購(gòu)政策,切實(shí)抓好托市糧食收購(gòu)工作,盡力滿足農(nóng)民售糧要求。加強(qiáng)糧食收購(gòu)全程檢測(cè),把好入庫(kù)糧食質(zhì)量關(guān),確保儲(chǔ)糧安全。

（2)、抓好工程項(xiàng)目建設(shè)。抓好綠色羅坊10噸智慧糧食標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)建設(shè)。確保項(xiàng)目全部投入正常使用。

（3)、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,促進(jìn)糧食流通。加強(qiáng)糧食流通監(jiān)督檢查,促進(jìn)全區(qū)糧食流通規(guī)范運(yùn)作。

（4)、糧庫(kù)智能化項(xiàng)目建設(shè)。為發(fā)展智能糧庫(kù),提高糧庫(kù)管理水平,完成綠色糧庫(kù)智能化升級(jí)改造。

（5)、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育,抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。牢固樹立講規(guī)矩、守紀(jì)律政治意識(shí)，堅(jiān)決落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，壓實(shí)糧食安全責(zé)任,扛穩(wěn)糧食安全重任，推動(dòng)糧食事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)我區(qū)糧食事業(yè)健康發(fā)展。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：為完成全年工作任務(wù)目標(biāo)提供資金保障；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)’三重一大’,合法合規(guī)，安全高效使用資金，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控制度，跟蹤資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程。加強(qiáng)與資金使用相關(guān)職能部門人員充分溝通情況，提高預(yù)算資金使用的效用；嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，人員職責(zé)分工明確，提高預(yù)算執(zhí)行力，規(guī)避預(yù)算在編制、執(zhí)行和考核過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

堅(jiān)持真實(shí)、科學(xué)、公正的原則；堅(jiān)持定量分析與定性分析的原則。

2.績(jī)效指標(biāo)體系

在參考財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《渝水區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算項(xiàng)目及部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》給出的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，充分考慮本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)要求，重點(diǎn)對(duì)“預(yù)算執(zhí)行”、“預(yù)算管理”指標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)；形成《渝水區(qū)糧食事務(wù)中心2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》。

3.評(píng)價(jià)方法

本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、比較法、因素分析法、公眾評(píng)議法等進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)定量考核指標(biāo)采用量化打分，總分百分制。績(jī)效評(píng)價(jià)得分及計(jì)算公式：

　　績(jī)效評(píng)價(jià)總分=∑一級(jí)指標(biāo)得分；

　　一級(jí)指標(biāo)得分=∑二級(jí)指標(biāo)得分；

　　二級(jí)指標(biāo)得分=∑三級(jí)指標(biāo)得分。

根據(jù)得分結(jié)果劃分四個(gè)評(píng)價(jià)級(jí)次，其中總分為90～100分（含90分的）項(xiàng)目為“優(yōu)”；80～90分（含80分）為“良”；60～80分（含60分）為“中”；低于60分的為“差”。 

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、績(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施過(guò)程

（1)、加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了區(qū)糧食中心部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由中心副主任擔(dān)任,組員由相關(guān)股室成員組成。

（2)、確立了評(píng)價(jià)對(duì)象和評(píng)價(jià)組織方式:確定績(jī)效評(píng)價(jià)組織方式為單位自評(píng),對(duì)2024年部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（3)、具體實(shí)行了以下工作步驟:

a、前期準(zhǔn)備階段:于12月16日召開了由各相關(guān)股室人員參加的工作培訓(xùn)及部署,傳達(dá)了區(qū)財(cái)政局文件精神。

b、評(píng)價(jià)工作計(jì)劃安排12月30前工作準(zhǔn)備:準(zhǔn)備有關(guān)文件、規(guī)定、管理制度等資料。2025年2月20日前,將對(duì)2024年部門整體支出由本部門進(jìn)行自評(píng),并向財(cái)政局報(bào)備評(píng)價(jià)報(bào)告。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況

本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。

在績(jī)效實(shí)施過(guò)程中,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,相關(guān)人員職責(zé)明確,實(shí)施的前期準(zhǔn)備充分,組織實(shí)施到位,根據(jù)對(duì)我中心2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查,2024年我中心部門整體績(jī)效自評(píng)得90分,評(píng)價(jià)成績(jī)“優(yōu)”,說(shuō)明本部門的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合效益良好,財(cái)政支出合理、規(guī)范、有效。

三、部門整體收支情況

本部門2024年度收入總計(jì)1031.35萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1031.29萬(wàn)元、其他收入0.06萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.87萬(wàn)元（為2023年度的糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），2023年度4050.56萬(wàn)元、較上年減少74.54%；本年收入合計(jì)1031.35萬(wàn)元， 2022年度財(cái)政撥款收入931.29萬(wàn)元，較上年減少了76.37%；（原因：是本年年度項(xiàng)目資金的增加所導(dǎo)致，2024年度與2023年度項(xiàng)目資金同比減少2952.73萬(wàn)元。

其中減少：糧食專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、傅亞平一次性撫恤金22.53萬(wàn)元；糧食綠色倉(cāng)儲(chǔ)提升項(xiàng)目337.4萬(wàn)元；糧食綠色倉(cāng)儲(chǔ)提升項(xiàng)目600萬(wàn)元；2021年超標(biāo)中晚谷銷售處置尾款項(xiàng)目129.42萬(wàn)元；2022年超標(biāo)早稻購(gòu)銷處置尾款項(xiàng)目58.67萬(wàn)元；超標(biāo)稻谷項(xiàng)目251.37萬(wàn)元；2021年超標(biāo)中晚谷銷售處置項(xiàng)目695.73萬(wàn)元；2021年度超標(biāo)早谷費(fèi)用530.323萬(wàn)元；維護(hù)穩(wěn)定糧食流通領(lǐng)域和市場(chǎng)項(xiàng)目195萬(wàn)元；2019年糧食產(chǎn)后服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助150萬(wàn)元；）

本部門2024年度支出總計(jì)1031.35萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4047.53萬(wàn)元，較上年減少74.54%；其中：基本支出156.99萬(wàn)元，2023年度基本支出223.47萬(wàn)元，本年度較上年度減少了66.49%，項(xiàng)目支出874.36萬(wàn)元，2023年度項(xiàng)目支出3827.09萬(wàn)元，本年度較上年度減少77.15%（原因：是本年年度項(xiàng)目資金的減少所導(dǎo)致）

2024年支出決算總額為1031.35萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出156.99萬(wàn)元，占支出決算總額的 15.22%；項(xiàng)目支出874.36萬(wàn)元，占支出總額的84.78%。按支出功能劃分：糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)支出906.53萬(wàn)元，占支出決算總額的87.9%；社會(huì)保障與就業(yè)23.02萬(wàn)元，占支出決算總額的2.23%；住房保障支出1.8萬(wàn)元, 占支出決算總額的0.17%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出100萬(wàn)元，占支出決算總額的9.7%。

2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年財(cái)政撥款收入1031.35萬(wàn)元，其他收入0.06萬(wàn)元；上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年支出1031.35萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。

四、部門主要工作完成情況

(一) 社會(huì)效益:為落實(shí)糧食安全黨政同責(zé),保障糧食行政管理工作正常運(yùn)行，維護(hù)糧食流通市場(chǎng)有序運(yùn)行，提升服務(wù)‘三農(nóng)’質(zhì)量提供了有效資金支持；維護(hù)種糧農(nóng)民利益，堅(jiān)守了售糧農(nóng)民有糧賣得出底線，助力鄉(xiāng)村振興；深化糧食體制機(jī)制改革，加強(qiáng)糧食企業(yè)干部隊(duì)伍建設(shè)，提升糧食系統(tǒng)規(guī)范化、高效化管理水平；有效從源頭保證了儲(chǔ)糧安全和食品安全。

(二) 經(jīng)濟(jì)效益：提升了企業(yè)綠色儲(chǔ)糧安全保管倉(cāng)儲(chǔ)能力，增加了糧食保管非自然條件損失，增加了企業(yè)效益。

（三）社會(huì)滿意度：社會(huì)滿意度良好。2024年度，廣泛宣傳國(guó)家糧食購(gòu)銷政策，使售糧農(nóng)民知曉和增強(qiáng)維護(hù)自身權(quán)益意識(shí)，并張貼國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備中心市場(chǎng)流通監(jiān)督舉報(bào)電話‘12325’，受到售糧農(nóng)民的廣泛認(rèn)可，2024年沒有收到有關(guān)違反執(zhí)行國(guó)家糧食政策的舉報(bào)行為。

五、部門整體指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)（得分10分）

渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心單位全年預(yù)算數(shù)1758.37萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)1031.35萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率58.66%，得分0（主要原因是：2024年超標(biāo)稻谷價(jià)差虧損218萬(wàn)元、2024年超標(biāo)稻谷購(gòu)銷處置價(jià)差虧損482萬(wàn)元、糧食品種品牌品質(zhì)提升項(xiàng)目17萬(wàn)元、2024年12月下?lián)?/span>，項(xiàng)目還有開展所以資金沒有使用，造成執(zhí)行率未達(dá)標(biāo)。）

（二）產(chǎn)出指標(biāo)情況（得分40分）

產(chǎn)出指標(biāo)總共得分40分。1、數(shù)量指標(biāo)得分15分，其中：檢查報(bào)告完成數(shù)量100%，得分5分；監(jiān)督檢查次數(shù)完成100%，得分5分；專項(xiàng)抽查次數(shù)完成100%，得分5分。2、質(zhì)量指標(biāo)得分10分，其中：檢查范圍覆蓋率100%，得分5分、檢查報(bào)告質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，得分5分。3、時(shí)效指標(biāo)得分10分，其中：檢查計(jì)劃完成率100%，得分5分；檢查報(bào)告總結(jié)及時(shí)率100%，得分5分。4、成本指標(biāo)得分為5分，單次監(jiān)督檢查成本≤1800元，得分5分。

（三）效益指標(biāo)情況（得分40分）

效益指標(biāo)總共得分40分，其中：社會(huì)效益指標(biāo)完成100%，得分40分。檢查結(jié)果公示率100%，得分20分。問(wèn)題整改完成率100%，得分20分。

（四）滿意度指標(biāo)情況（得分10分）

滿意度指標(biāo)總共得分10分，其中社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)完成≥95%，得分5分；被檢查對(duì)象滿意度≥95%，得分5分。

六、綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論

根據(jù)2024年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績(jī)效情況如下:

1、投入情況

1)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo):

預(yù)決算公開:2024年,按照上級(jí)要求,我中心在政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行了預(yù)算公開。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況:貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,同時(shí)按照上級(jí)的要求,在政務(wù)網(wǎng)上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公開。

內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來(lái),我單位制定、完善了《糧食購(gòu)銷企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法》《區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》等一系列內(nèi)部控制制度。

2)、本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%,編制內(nèi)在職人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好。

2、執(zhí)行管理情況

1)、預(yù)算編制。根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求,及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制,對(duì)本年相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理,做到賬證相符、賬實(shí)相符,先有預(yù)算后有支出的原則,及時(shí)處理相關(guān)事務(wù),按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

2)、預(yù)算執(zhí)行方面。剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外,支出總額控制較好,投入進(jìn)度正常,“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好。預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體控制較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。我中心在資金使用上,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2024年我中心在政務(wù)網(wǎng)上對(duì)2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了公開,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整。

3、產(chǎn)出和效益情況。從整體情況來(lái)看,我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,在支出過(guò)程中,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能有效控制,完成了年初預(yù)算,實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行,尤其是在專項(xiàng)資金上,能?？顚Ｓ?無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象,存儲(chǔ)的糧食做到嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè),糧食儲(chǔ)存做到了安全無(wú)事故,提高了政府調(diào)控糧食市場(chǎng)的能力,保障了糧食市場(chǎng)的穩(wěn)定,得到了社會(huì)公眾的一致好評(píng)。

組織對(duì)2024年度區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用利息補(bǔ)貼項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理,區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧做到了賬實(shí)相符、數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、管理規(guī)范。區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息、保管費(fèi)、輪換費(fèi)及輪換虧損已由區(qū)財(cái)政全額撥付,保證了區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的安全,糧情穩(wěn)定,全年四次儲(chǔ)糧普查,次次達(dá)標(biāo),符合“一符四無(wú)”標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了上級(jí)規(guī)定的要求。

2024年,區(qū)糧食系統(tǒng)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,系統(tǒng)上下齊心協(xié)力,奮發(fā)向上,完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的2024年的各項(xiàng)工作任務(wù):根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)定的指標(biāo)體系，經(jīng)評(píng)價(jià)小組認(rèn)真評(píng)議，2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分，2024年度整體支出績(jī)效評(píng)為“優(yōu)”，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 

（原則上單位應(yīng)公開所有項(xiàng)目的支出績(jī)效自評(píng)表，涉密、敏感信息除外，此處請(qǐng)逐個(gè)列出）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。（部門評(píng)價(jià)報(bào)告作為附件反映在第五部分。按照績(jī)效信息公開要求，部門評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)予以公開，涉密、敏感信息除外。原則上，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少公開1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少公開2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告框架可參考《江西省省級(jí)項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（贛財(cái)績(jī)〔2022〕9號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》）

 

 

 

 

部門評(píng)價(jià)報(bào)告

 

 

 

 

         評(píng)價(jià)類型：?實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)          ?完成結(jié)果評(píng)價(jià)

       項(xiàng)目名稱：   糧食事務(wù)中心2023年超標(biāo)早谷購(gòu)銷處置項(xiàng)目_                         

       項(xiàng)目單位：    新余市渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局                                   

       主管部門：    新余市渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心（部門）                             

       評(píng)價(jià)時(shí)間：  2024   年1   月 1  日至 2024   年 12  月   31 日

       組織方式：□財(cái)政部門     □主管部門     ?項(xiàng)目單位

       評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□第三方機(jī)構(gòu)   □專家組   ?項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組

 

 

 

             

 

         評(píng)價(jià)單位（蓋章）：

           上報(bào)時(shí)間：2025年3月16日

 

部門評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。根據(jù)江西省糧食局、省發(fā)改委等六部門聯(lián)發(fā)的《江西省超標(biāo)稻谷臨時(shí)處置實(shí)施方案的通知》（贛糧發(fā)［2018］7*機(jī)密）和《渝水區(qū)超標(biāo)稻谷臨時(shí)收購(gòu)處置實(shí)施方案》（渝府辦[2023]54號(hào)）文件精神。

（二）2023年9月，渝水區(qū)收購(gòu)了超標(biāo)早谷9374053公斤，收購(gòu)單價(jià)2.55元/公斤，向農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)了收購(gòu)資金貸款23903835.15元。根據(jù)一年內(nèi)須銷售處置的要求，2024年6月，在南昌國(guó)家糧食交易市場(chǎng)公開掛牌銷售了這批早谷，目前正在出庫(kù)。競(jìng)拍成交價(jià)格為1950-2080元/噸，可收回貨款18455932.95元，歸還銀行后，產(chǎn)生價(jià)差虧損5447902.20元。

(三） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

       2024年8月，渝水區(qū)糧食事務(wù)中心銷售2023年超標(biāo)早谷，產(chǎn)生價(jià)差虧損5447902.20元。該項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)；超標(biāo)早谷每噸虧損581.17元，數(shù)量9374.05噸，完成價(jià)差補(bǔ)助率100％，價(jià)差補(bǔ)助準(zhǔn)確率100％。超標(biāo)糧處置及時(shí)率100％，超標(biāo)糧銷售保障措施落實(shí)率100％，使廣大售糧農(nóng)戶滿意度達(dá)到95％。為保障種糧農(nóng)民利益，維護(hù)糧食食品安全，落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)。因此區(qū)財(cái)政需彌補(bǔ)545萬(wàn)元不合格早谷價(jià)差虧損用于銀行還貸。以保障2024年早谷收購(gòu)順利進(jìn)行。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的: 落實(shí)項(xiàng)目具體責(zé)任主體,督促項(xiàng)目實(shí)施的責(zé)任部門認(rèn)真履行責(zé)任,提高項(xiàng)目資金使用效率。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍:遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則,按照“誰(shuí)使用資金、誰(shuí)負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)”的原則,依據(jù)下達(dá)文件精神,收支兩條線管理專項(xiàng)資金。采取目標(biāo)考核管理、滿意度調(diào)查等方法,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分,對(duì)2023年超標(biāo)早谷銷售處置項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（1）評(píng)估超標(biāo)早稻銷售項(xiàng)目的實(shí)施效果，確保重金屬超標(biāo)糧食的安全處置，保障糧食市場(chǎng)穩(wěn)定和公共健康；  

（2）分析項(xiàng)目決策、執(zhí)行及資金使用合規(guī)性，優(yōu)化后續(xù)超標(biāo)糧處置流程；  

（3）總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為政策制定和部門管理提供依據(jù)。  

（二）、本項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象為區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心銷售2023超標(biāo)早稻銷售工作專項(xiàng)小組，負(fù)責(zé)超標(biāo)糧銷售全流程管理。  

（1）時(shí)間范圍：2023年1月至12月；  

（2）超標(biāo)糧銷售業(yè)務(wù)范圍：超標(biāo)早稻的銷售流程（競(jìng)價(jià)拍賣、合同簽訂、質(zhì)量監(jiān)管、資金回籠）；  

（3）2023超標(biāo)早稻資金范圍：涉及銷售金額545萬(wàn)元及相關(guān)管理成本。  

（三）、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

1. 2023年超標(biāo)早稻部門績(jī)效評(píng)價(jià)方法：采用文獻(xiàn)分析、實(shí)地調(diào)研、數(shù)據(jù)比對(duì)、專家評(píng)審相結(jié)合的方式。  

2. 2023年超標(biāo)早稻部門績(jī)效評(píng)價(jià)步驟：  

   - 前期準(zhǔn)備（2024年10月）：制定評(píng)價(jià)方案，明確指標(biāo)體系；  

   - 數(shù)據(jù)收集（2024年11月）：整理銷售合同、檢測(cè)報(bào)告、財(cái)務(wù)憑證等資料；  

   - 實(shí)地核查（2024年12月）：抽查10%交易企業(yè)，核驗(yàn)運(yùn)輸、處置合規(guī)性；  

   - 2023年超標(biāo)早稻部門績(jī)效評(píng)價(jià)綜合分析：結(jié)合定量與定性指標(biāo)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。  

3. 2023年超標(biāo)早稻部門績(jī)效評(píng)價(jià)參與單位：糧食收儲(chǔ)部門、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、財(cái)政主管業(yè)務(wù)股室、主管部門財(cái)審股室。  

由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行項(xiàng)目資金管理使用,實(shí)施部門根據(jù)相應(yīng)對(duì)口單位項(xiàng)目和資金開展項(xiàng)目進(jìn)行核算支付超標(biāo)早谷銷售處置進(jìn)度資金。由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一接收相關(guān)信息,轉(zhuǎn)至相應(yīng)業(yè)務(wù)部門開展實(shí)施,各銷售處置執(zhí)行單位進(jìn)行自查,最終由項(xiàng)目評(píng)價(jià)組進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。工作過(guò)程包括:對(duì)計(jì)劃任務(wù)完成情況、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況、項(xiàng)目管理情況、項(xiàng)目產(chǎn)生應(yīng)用效果、項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)規(guī)范等做出實(shí)事求是評(píng)價(jià),出具驗(yàn)收結(jié)論,由2023年超標(biāo)早谷銷售處置項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員完成自評(píng),最后由績(jī)效考核小組開展考核工作,對(duì)當(dāng)前的績(jī)效考核制度進(jìn)行評(píng)估,推薦改進(jìn)措施,出具考核意見。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

通過(guò)對(duì)資金使用、項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益等方面內(nèi)容進(jìn)行分析，渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心2023年超標(biāo)中晚谷銷售處置項(xiàng)目報(bào)告編制績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

 

報(bào)告編制績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

 

部門評(píng)價(jià)表

 

項(xiàng)目名稱：			糧食事務(wù)中心2023年超標(biāo)早谷購(gòu)銷處置項(xiàng)目
主管部門			新余市渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局			項(xiàng)目實(shí)施單位					新余市渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人			李逢元			聯(lián)系電話					13006280166
項(xiàng)目類型			經(jīng)常性項(xiàng)目（   ）       一次性項(xiàng)目（√  ）
計(jì)劃投資額 （萬(wàn)元）			545	實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）				545	實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）			545
其中：中央財(cái)政				其中：中央財(cái)政
省財(cái)政				省財(cái)政
市縣財(cái)政			545	市縣財(cái)政				545				545
其他				其他
二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分（參考）
一級(jí)指標(biāo)	分值		二級(jí)指標(biāo)		分值		三級(jí)指標(biāo)			分值		得分
決策	40		項(xiàng)目立項(xiàng)		6		立項(xiàng)依據(jù)充分性			3		3
							立項(xiàng)程序規(guī)范性			3		3
			績(jī)效目標(biāo)		6		績(jī)效目標(biāo)合理性			3		3
							績(jī)效指標(biāo)明確性			3		3
			資金投入		6		預(yù)算編制科學(xué)性			3		3
							資金分配合理性			3		3
過(guò)程			資金管理		10		資金到位率			5		5
							預(yù)算執(zhí)行率			5		5
			資金管理		6		資金使用合規(guī)性			6		6
			組織實(shí)施		6		管理制度健全性			3		3
							制度執(zhí)行有效性			3		3
產(chǎn)出	60		產(chǎn)出數(shù)量		5		處置2023年超標(biāo)早谷數(shù)量			5		5
			產(chǎn)出質(zhì)量		5		價(jià)差補(bǔ)助率 補(bǔ)助準(zhǔn)確率			5		5
			產(chǎn)出時(shí)效		10		超標(biāo)糧處置完成及時(shí)率			10		10
			產(chǎn)出成本		10		處置2023年超標(biāo)早谷每噸價(jià)差虧損			10		10
效益			經(jīng)濟(jì)效益
			社會(huì)效益		20		超標(biāo)糧銷售保障措施落實(shí)率			20		20
			環(huán)境效益
			可持續(xù)影響
			滿意度		10		售糧農(nóng)戶滿意度			10		10
總分	100				100					100		100
評(píng)價(jià)等次		優(yōu)√□        良□       中 □       差□
		100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差

注：指標(biāo)可參考政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》中附件2：《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任。糧食局成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)控股，財(cái)審股、各基層糧食超標(biāo)中晚谷銷售負(fù)責(zé)人等為成員的銷售處置項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。確保項(xiàng)目有人推進(jìn)，問(wèn)題有人解決。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。

嚴(yán)格銷售處置內(nèi)容，加快項(xiàng)目進(jìn)度。各項(xiàng)目單位要嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的項(xiàng)目實(shí)施方案及銷售處置內(nèi)容清單推進(jìn)項(xiàng)目，確保項(xiàng)目的整體性。確保項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間完成2023年超標(biāo)早稻銷售處置項(xiàng)目。

嚴(yán)格資金使用，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。項(xiàng)目單位要嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金的用途規(guī)定進(jìn)行使用，建立資金專賬，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用專項(xiàng)建立資金專賬，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金。縣(區(qū)）糧食行政管理部門要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，實(shí)行每周資金?？h(區(qū)）糧食行政管理部門要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，實(shí)行每周一調(diào)度，一月一推進(jìn)。對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目資金的一調(diào)度，一月一推進(jìn)。對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目資金的使用實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管，同時(shí)在項(xiàng)目銷售處置完成后，縣（區(qū)）糧食行政管理部門要會(huì)同財(cái)政部門組織好轄區(qū)專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和銷售處置完成效果進(jìn)行核查驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)，并及時(shí)報(bào)送相關(guān)材料。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

該項(xiàng)目預(yù)算撥款545萬(wàn)元，全年執(zhí)行預(yù)算545萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，績(jī)效目標(biāo)得分10分。

其他各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)得分如下：

成本指標(biāo)：20分

處置2023年超標(biāo)早谷每噸價(jià)差虧損581.17，得分20分

產(chǎn)出指標(biāo)：40分

處置2023年超標(biāo)早谷數(shù)量＝9374.05噸，得分10分

補(bǔ)助準(zhǔn)確率100%，得分10分

價(jià)差補(bǔ)助率100%，得分10分

超標(biāo)糧處置完成及時(shí)率100%，得分10分

效益指標(biāo)：20分

  超標(biāo)糧銷售保障措施落實(shí)率=100%，得分20分

滿意度指標(biāo)：10分

售糧農(nóng)戶滿意度95%，得分10分

2023年超標(biāo)早稻銷售處置項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果為（優(yōu)）。

（四）產(chǎn)出的效益

1. 經(jīng)濟(jì)效益：  

   - 實(shí)現(xiàn)銷售收入545萬(wàn)元，減少財(cái)政保管成本約50萬(wàn)元；  

   - 盤活庫(kù)存資源，避免糧食長(zhǎng)期積壓損失。  

2. 社會(huì)效益：  

   - 消除超標(biāo)糧流入食用市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，保障公共健康；  

   - 維護(hù)糧食市場(chǎng)秩序，增強(qiáng)政府公信力，具有 “有利于保護(hù)農(nóng)民利益、有利于確?？诩Z安全”的社會(huì)效益。

3. 生態(tài)效益：  

   - 通過(guò)定向工業(yè)用途，避免超標(biāo)稻谷焚燒或填埋造成的環(huán)境污染。

五、 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

主要工作經(jīng)驗(yàn)和做法：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，依托第三方檢測(cè)和公開競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保流程規(guī)范；  

2、積極開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，運(yùn)用數(shù)字化手段（GPS、區(qū)塊鏈存證）強(qiáng)化監(jiān)督；與環(huán)保、市場(chǎng)監(jiān)管部門聯(lián)動(dòng)，形成閉環(huán)管理。  

3、積極開展績(jī)效自評(píng)工作，有效運(yùn)用自評(píng)結(jié)果，提高資金使用效率；4、進(jìn)一步完善相關(guān)制度，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，規(guī)劃工作流程，明確職責(zé)，使各部門間形成合力，為績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供制度保障。

存在問(wèn)題及原因：  

 存在的問(wèn)題：  

   1、部分企業(yè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不一致，導(dǎo)致合同執(zhí)行爭(zhēng)議；  

   2、資金回籠周期較長(zhǎng)，影響財(cái)政資金周轉(zhuǎn)效率；  

   3、 應(yīng)急機(jī)制不足，對(duì)突發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)的應(yīng)對(duì)能力較弱。  

問(wèn)題出現(xiàn)的原因：  

   1、跨區(qū)域檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)未完全統(tǒng)一；  

   2、企業(yè)資金鏈壓力導(dǎo)致付款延遲；  

   3、缺乏市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制。  

六、有關(guān)建議

1. 政策層面：  

   - 推動(dòng)建立全國(guó)統(tǒng)一的重金屬超標(biāo)糧檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；  

   - 優(yōu)化財(cái)政資金結(jié)算流程，縮短回款周期。  

2. 管理層面：  

   - 制定《超標(biāo)糧銷售應(yīng)急預(yù)案》，強(qiáng)化市場(chǎng)波動(dòng)應(yīng)對(duì)能力；  

   - 引入信用評(píng)級(jí)機(jī)制，優(yōu)先選擇資質(zhì)優(yōu)、付款快的企業(yè)合作。  

3. 技術(shù)層面：  

   - 開發(fā)超標(biāo)糧全流程信息化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享；  

   - 加強(qiáng)跨部門數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，提升監(jiān)管效率。  

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

 

第四部分  名詞解釋

 

（名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

一、收入科目

（此處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）

二、支出科目

（此處請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容）

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  

2024年度渝水區(qū)糧食事務(wù)服務(wù)中心決算公開表

糧食事務(wù)中心2023年超標(biāo)早谷購(gòu)銷處置項(xiàng)目(評(píng)價(jià)表）

糧食事務(wù)中心2023年超標(biāo)早谷購(gòu)銷處置項(xiàng)目(部門評(píng)價(jià)報(bào)告)