渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局（部門(mén)）2025年部門(mén)預(yù)算

渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局（部門(mén)）

2025年部門(mén)預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局局（部門(mén)）2025年部農(nóng)糧局（部門(mén)）概況門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分  

（一）主要職責(zé)：

（二）部門(mén)基本情況

第二部分  農(nóng)糧局（部門(mén)）2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  農(nóng)糧局（部門(mén)）2025年部門(mén)預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 農(nóng)糧局（部門(mén)）概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)農(nóng)糧局是主管全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和綜合管理，種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理的區(qū)政府組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

（1）、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府提出的全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，參與研究我區(qū)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)體制改革方案，參與有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及主管產(chǎn)業(yè)的政策和規(guī)定的起草工作，研究制訂農(nóng)民奔小康的規(guī)劃，措施并組織實(shí)施。

（2）、主管全區(qū)農(nóng)業(yè)科技事業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)，制訂農(nóng)業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣的規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和重點(diǎn)科研成果的鑒定、推廣、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)管理體系農(nóng)業(yè)科研單位。

（3）、編制主管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)查、資源配置、產(chǎn)業(yè)間的綜合平衡建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審核。

（4）、參與研究和調(diào)整全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價(jià)格政策，農(nóng)村信貸政策、農(nóng)村稅收與財(cái)政補(bǔ)貼政策，參與綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)手段調(diào)控市場(chǎng)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制和雙層經(jīng)營(yíng)體制的穩(wěn)定與完善，宏觀指導(dǎo)鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村承包合同管理，負(fù)責(zé)減輕農(nóng)民負(fù)責(zé)的監(jiān)督管理及有關(guān)農(nóng)業(yè)法規(guī)的執(zhí)行。

（5）、協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的布局調(diào)整，負(fù)責(zé)區(qū)直農(nóng)業(yè)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技部門(mén)的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、種植業(yè)等建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、呈報(bào)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督農(nóng)業(yè)區(qū)域開(kāi)發(fā)工作。

（6）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制訂農(nóng)業(yè)商品生產(chǎn)基地建設(shè)的規(guī)劃、方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，研究農(nóng)村市場(chǎng)的發(fā)展和指導(dǎo)措施，組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品的加工與流通，研究提出農(nóng)用生產(chǎn)資料的年度和中長(zhǎng)期需求計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)分配計(jì)劃內(nèi)農(nóng)用生產(chǎn)資料。

（7）、組織制訂主管地方產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)制訂其它產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和化肥、農(nóng)藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和監(jiān)督管理，組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

（8）、主管全區(qū)植物（農(nóng)作物）品種進(jìn)出口的檢疫工作，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)農(nóng)藥品種的登記報(bào)審工作等。

（9）、按分工管理全區(qū)的農(nóng)業(yè)資源，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和能源工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村能源的綜合作用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物資資源的保護(hù)和管理；參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

（10）、編制渝水區(qū)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期規(guī)劃。

（11）、實(shí)施國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

（12）、迎接國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等部門(mén)對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的檢查，驗(yàn)收及資金審計(jì)。

（13）、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、監(jiān)督指導(dǎo)。

二、部門(mén)基本情況

區(qū)農(nóng)糧局共有預(yù)算單位1個(gè)，僅包括局本級(jí)。編制人數(shù)121人，其中：行政編制20人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制101人；實(shí)有人數(shù)156人，其中：在職人數(shù)78人，包括行政人員20人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員58人；退休人員97人。

第二部分農(nóng)糧局（部門(mén)）2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年區(qū)農(nóng)糧局收入預(yù)算總額為2,718.98萬(wàn)元，比上年增加72.69萬(wàn)元，原因是人員工資正常晉升增加，納入預(yù)算。其中財(cái)政撥款收入2,718.98萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年相比增長(zhǎng)72.69萬(wàn)元  ；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加0 萬(wàn)元  ，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0元，占收入預(yù)算總額的0%,比上年增加0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,比上年增加0萬(wàn)元  ；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，比上年增加（減少 ） 0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，比上年增加0元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年區(qū)農(nóng)糧局支出預(yù)算總額為17565.66萬(wàn)元，其中當(dāng)年年初預(yù)算支出2718.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金14846.68萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2163.33萬(wàn)元，占支出總額的12.32%；包括工資福利支出1592.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.47萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助450.7萬(wàn)元、資本性支出9 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15402.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.68%。

按支出功能科目劃分：教育支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出709.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2397.35萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.65%；農(nóng)林水支出12975.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出241.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.37%；住房保障支出77.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.44%；糧油物資儲(chǔ)備支出1160萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.01%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1592.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.06%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出450.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.57%；商品和服務(wù)支出111.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.63%；資本性支出9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.05%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年區(qū)農(nóng)糧局財(cái)政撥款支出預(yù)算2718.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的100%，比上年增加72.69萬(wàn)元，原因是退休人員獎(jiǎng)金增加，納入預(yù)算，工資正常晉升。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出1927.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的70.87%；住房保障支出77.96萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的2.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出709.96萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的26.11%；教育支出2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的0.074%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1592.17萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的58.56%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出450.7萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的16.58%；商品和服務(wù)支出111.47萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的4.1%；資本性支出9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的0.33%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2025年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi) 120.47萬(wàn)元；其中辦公費(fèi)及印刷費(fèi)26.63萬(wàn)元、水電費(fèi)6.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.02萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)17.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)23.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置9萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額9萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2025年預(yù)算中此表無(wú)數(shù)據(jù)。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 10個(gè)，（部門(mén)預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金 422萬(wàn)元），涉及資金 535.738萬(wàn)元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年農(nóng)糧局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 17.9萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi) 17.9萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約量入為出的原則，努力減少接待費(fèi)開(kāi)支。                 

     公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

第三部分  農(nóng)糧局2025年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

 2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門(mén)預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2025年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

1、財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政性資金。

2、基本支出：是本單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3、項(xiàng)目支出：是本單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、 農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是本單位的基本支出，包括人員支出和日常公用支出。

5、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

6、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)事務(wù)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

7、 農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)事務(wù)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：指用于動(dòng)物病蟲(chóng)害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防等方面的支出。

8、 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休事務(wù)（款）歸口管理的行政單位（項(xiàng)）：指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)事務(wù)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）用于農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定等方面支出。

10、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2025年部門(mén)預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）

1、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指反映新型農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)方面支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，為職工繳納的住房公積金，用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼

4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位的基本支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害制（項(xiàng)）指用于村級(jí)動(dòng)物防疫員的工資補(bǔ)助支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)管、投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）指用于農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定等支出。