渝水區農業機械管理局2022年度決算
目 錄
第一部分 渝水區農業機械管理局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區農業機械管理局單位概況
一、單位主要職能
1．主要職能。
渝水區農業機械管理局是下屬于渝水區農糧局的二級單位，成立于1989年1月25日，主要職責為農機推廣，提高農機化水平，負責轄區內農機產品引進，推廣，安全管理服務以及農民購機補貼工作。
二、單位基本情況
本單位2022年年末實有人數 17 人，其中在職人員 7 人，退休人員 10 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 2151.11 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年減少40.96 萬元，下降100%；本年收入合計 2151.11 萬元，較2021年增加598.53 萬元，增長38.55 %，主要原因是：增加了農機購置補貼資金923.48萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2151.11 萬元，占 100%；事業收入 0 萬元，占0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 2151.11 萬元，其中本年支出合計 2151.11 萬元，較2021年增加598.53 萬元，增長38.55 %，主要原因是：增加了農機購置補貼資金923.48萬元；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出161.83 萬元，占7.52 %；項目支出 1989.27 萬元，占 92.48 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 2151.11 萬元，決算數為 2151.11萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為 31.35 萬元，決算數為 31.35 萬元，完成年初預算的100 %。
（二）農林水支出年初預算數為 2113.43 萬元，決算數為 2113.43 萬元，完成年初預算的100 %。
（三）住房保障支出年初預算數為 6.33 萬元，決算數為 6.33 萬元，完成年初預算的100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出161.83 萬元，其中：
（一）工資福利支出 138.67 萬元，較2021年增加36.48 萬元，增長35.7 %，主要原因是：獎金放在基本工資里面了。
（二）商品和服務支出9.03 萬元，較2021年減少3.9萬元，下降30.16 %，主要原因是：委托業務費減少。
（三）對個人和家庭補助支出 14.13 萬元，較2021年減少60.1 萬元，下降80.96 %，主要原因是：上年獎金放在本經濟分類中。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年減少1.65 萬元，下降 100 %，主要原因是：辦公設備購置減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 萬元，決算數為 萬元，完成全年預算的 %，決算數較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是厲行節約。決算數較全年預算數減少的主要原因是：厲行節約。
（二）公務接待費支出全年預算數為 0.9 萬元，決算數為 0.04萬元，完成全年預算的 4.44%，決算數較2021年減少0.75 萬元，下降94.93 %，主要原因是厲行節約。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待 1 批，累計接待6 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，0全年購置公務用車 0 輛。決算0；公務用車運行維護費支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %0，年末公務用車保有 0 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加（減少） 萬元，增長（降低）0 %。
（若本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”）
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占授予中小企業合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 7 個全面開展績效自評，共涉及資金 1895.6 萬元，占項目支出總額的 97.58 %。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：是按照部門預算管理的要求，本單位依法取得 財政性資金。
（二）上年結轉和結余：指 2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉資金和歷年滾存結轉資金。
二、支出科目
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位的基本支出。
農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的技術試驗示范支出。
農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
贛公網安備 36050202000095號
