2022年度農糧局部門決算公開

新余市渝水區農業農村和糧食局2022年度決算

目    錄

第一部分  新余市渝水區農業農村和糧食局單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水區農業農村和糧食局概況

一、單位主要職責

一、部門主要職能

區農糧局是區政府主管全區農村經濟和綜合管理，種植業、農業機械及農村經營管理的一個職能部門，主要職責是：

（一）、根據區委、區政府提出的全區國民經濟和社會發展計劃，參與研究我區的農村經濟政策、技術政策、產業政策和經濟體制改革方案，參與有關農村經濟及主管產業的政策和規定的起草工作，研究制訂農民奔小康的規劃，措施并組織實施。

（二）、主管全區農業科技事業和農村經營管理事業，制訂農業科技、教育、技術推廣的規劃，組織重點科研課題的技術攻關和重點科研成果的鑒定、推廣、指導和協調農業服務體系建設，負責管理體系農業科研單位。

（三）、編制主管產業的發展規劃、計劃，負責主管產業結構布局調查、資源配置、產業間的綜合平衡建設項目立項審核。

（四）、參與研究和調整全區農產品、農業生產資料的價格政策，農村信貸政策、農村稅收與財政補貼政策，參與綜合運用經濟調節手段調控市場，引導農業生產；指導農村聯產承包責任制和雙層經營體制的穩定與完善，宏觀指導農村集體經濟組織的管理工作；指導農村承包合同管理，負責減輕農民負責的監督管理及有關農業法規的執行。

（五）、協同有關部門搞好全區農業結構的布局調整，負責區直農業部門及鄉鎮農技部門的農業基礎設施、種植業等建設項目的立項、呈報、指導、檢查、監督農業區域開發工作。

（六）、會同有關部門研究制訂農業商品生產基地建設的規劃、方案，并負責組織實施，研究農村市場的發展和指導措施，組織協調農產品的加工與流通，研究提出農用生產資料的年度和中長期需求計劃，會同有關部門分配計劃內農用生產資料。

（七）、組織制訂主管地方產品的技術標準，協同有關部門制訂其它產品的技術標準；負責主管產業產品和化肥、農藥等有關農業投入品的質量監測、鑒定和監督管理，組織監督農業方面的國家、行業標準實施。

（八）、主管全區植物（農作物）品種進出口的檢疫工作，負責區內生產農藥品種的登記報審工作等。

（九）、按分工管理全區的農業資源，農村環境保護和能源工作，指導農業資源、農村能源的綜合作用；依法或根據授權負責農用地以及農業生物物資資源的保護和管理；參與村鎮建設規劃。

（十）、編制渝水區國家農業綜合開發長期規劃。

（十一）、實施國家農業綜合開發高標準農田建設項目，產業化經營項目。

（十二）、迎接國家、省、市農業綜合開發等部門對農業綜合開發項目的檢查，驗收及資金審計。

（十三）、負責對全區農業和農村工作的組織領導、綜合協調、調查研究、監督指導。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：新余市渝水區農業農村和糧食局局本級及下屬單位新余市渝水區農業機械管理局。

本單位2022年年末實有人數 199人，其中在職人員 121人，由養老保險基金發放養老金的離退休人員  78   人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 40278.52   萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年減少5820.52 萬元，下降100  %；本年收入合計40278.52  萬元，較2021年增加11673.73  萬元，增長40.81 %，主要原因是：增加了10萬噸糧庫項目資金7700萬元，增加了高標準農田建設項目資金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入40278.52  萬元，占100  %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計40278.52 萬元，其中本年支出合計 40278.52萬元，較2021年增加10121.15萬元，增長40.81  %，主要原因是：增加了10萬噸糧庫項目資金7700萬元支出，增加了高標準農田建設項目資金支出；年末結轉和結余  0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是：年末無結余結轉。

本年支出的具體構成為：基本支出  2484.65 萬元，占6.17  %；項目支出 37793.88  萬元，占 93.83  %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 40278.52  萬元，決算數為  40278.52萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為 475.49  萬元，決算數為  475.49萬元，完成年初預算的  100%。

（二）農林水支出年初預算數為 16185.08萬元，決算數為16185.08  萬元，完成年初預算的100 %。

（三）商業服務業等支出年初預算數為404.68萬元，決算數為404.68萬元，完成年初預算的  100%。

（四）商業服務業等支出年初預算數為404.68萬元，決算數為404.68萬元，完成年初預算的 100%。

（五）住房保障支出年初預算數為81.87萬元，決算數為81.87萬元，完成年初預算的 100%。

（六）住房保障支出年初預算數為81.87萬元，決算數為81.87萬元，完成年初預算的 100%。

（七）糧油物資儲備支出年初預算數為326.15萬元，決算數為326.15萬元，完成年初預算的 100%。

（八）國有資本經營支出年初預算數為484.25萬元，決算數為484.25萬元，完成年初預算的 100%。

（九）其他支出年初預算數為22288萬元，決算數為22288萬元，完成年初預算的 100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 40278.52 萬元，其中：

（一）工資福利支出 2186.68  萬元，較2021年增加528.87  萬元，增長31.9%，主要原因是：獎金今年放在工資福利支出中核算。

（二）商品和服務支出  160.32 萬元，較2021年減少 35.05萬元，下降17.94 %，主要原因是：差旅費、下鄉補助等費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出 137.65 萬元，較2021年減少1508.32 萬元，下降  91.64%，主要原因是：撫恤金減少48.55萬元，獎勵金減少1423.88萬元。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年減少7.84萬元，增下降100  %，主要原因是：沒有購買設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為  17.25 萬元，決算數為 17.25 萬元，完成全年預算的 100 %，決算數較2021年減少0.95  萬元，下降5.21  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，決算數較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。。

（二）公務接待費支出全年預算數為  17.25 萬元，決算數為 17.25 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少1.74 萬元，下降9.16  %，主要原因是厲行節約。決算數較全年預算數減少的主要原因是：上年決算數據較少，故預算減少。全年國內公務接待 85 批，累計接待  1590人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務用車 0  輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出  151.29 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少37.33 萬元，降低19.79  %，主要原因是：人員減少，行政運行經費減少，落實過緊日子要求壓減行政支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 799.99 萬元，其中：政府采購貨物支出 24.99 萬元。授予中小企業合同金額  775萬元，占政府采購支出總額的 96.87 %，其中：授予小微企業合同金額 24.99 萬元，占授予中小企業合同金額的  24.99%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  3.13  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的   0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的    0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 105個全面開展績效自評，共涉及資金 32830.07萬元，占項目支出總額的 86.87  %。    

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：是按照部門預算管理的要求，本單位依法取得 財政性資金。

（二）上年結轉和結余：指 2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉資金和歷年滾存結轉資金。

二、支出科目

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業行政單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）反映土地出入收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位的基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出

農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的技術試驗示范支出。

農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測，預報，預防，控制，檢疫，防疫所需的儀器，設施，藥物，疫苗，種苗，疫畜（禽，魚，植物）防治，撲殺補償及勞務補助。菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫，檢測等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）：反映用于農業農村法制建設，行政執法，行政復議，行政訴訟等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款） 統計監測與信息服務（項）：反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）行業業務管理（項）：反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評估評審、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海灘救助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）：反映政府為穩定增加農民收入給予的補貼。

農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）：反映政府對農業結構調整給予的補貼。

農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織，農民合作經濟組織，新型農業經營主體。和農業社會化服務體系建設以及土地承包管理。宅基地管理等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）：反映用于促進農產品加工，儲藏，運輸，國內外大型農產品展示。交易，產銷銜接，開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）農業資源修復保護與利用（項）： 反映用于農業耕地保護、草原草場利用漁業水域資源，環境保護。農業品種改良提升以及農業生物資源調研收集。鑒定，評價，保存，利用等方面的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）： 反映用于海洋牧場，現代漁業裝備設施，漁業基礎公共設施漁業綠色循環發展，漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出

農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）：反映農田建設和田間水利相關工程建設的支出。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設的補助支出。

農林水支出類（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民和農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

農林水支出類（類）普惠金融發展支出（款）補充創業擔保貸款資金（項）：反映財政用于補充創業貸款擔保基金的支出。

農林水支出類（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）：反映棉花目標價格補貼支出。

商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于糧油和物資事務方面的支出。

糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油補貼（項）：反映用于儲備糧油和臨時儲存糧油的補貼支出。

國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

   “三公”經費支出:因公出國（境）支出,公務接待費支出和公務用車購置及運行維護費支出。

    機關運行經費支出：包括行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出的公用經費。

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件