2017年三公經(jīng)費

渝水區(qū)拆遷辦2017年度部門決算

目    錄

第一部分  新余市渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室概況

一、部門主要職能

渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室是主管房屋征收工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構），主要職責是：宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市關于征地拆遷的政策和法律法規(guī)，研究制定本區(qū)城鄉(xiāng)征地、房屋拆遷管理規(guī)定、細則的實施辦法；負責與市有關職能部門銜接好城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)房屋拆遷工作，并具體組織實施；負責協(xié)助國土部門對本轄區(qū)的城市規(guī)劃區(qū)外集體土地征收和國有土地收購，負責征用土地上的房屋拆遷的具體組織實施工作；負責對被拆遷人進行補償安置的各項具體工作事務；負責轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷許可證的審核和城鄉(xiāng)房屋拆遷企業(yè)資質(zhì)管理，指導全區(qū)拆遷安置工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。

本部門2017年年末編制人數(shù)15人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 15 人；年末實有人數(shù) 17人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員 0人；年末學生人數(shù) 0人。

第二部分  2017年度部門決算表

        詳細見附表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

三、部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2017年度區(qū)拆遷辦收入總額為268.59萬元，其中上年結轉(zhuǎn)和結余32.07萬元，較上年度結轉(zhuǎn)和結余60.43萬元下降46.9%，主要原因是單位支出在應繳住房公積金在預算年度內(nèi)支付；本年財政撥款收入合計268.59萬元，占本年收入的100%，較上年202.53萬元增長33.62 %，主要原因在于單位新增農(nóng)村建房“兩清理一嚴控”工作而籌建區(qū)城鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊經(jīng)費追加；

（二）決算支出情況說明

2017年區(qū)拆遷辦支出決算總額為227.52萬元，較上年235.89萬元負增長3.55%，主要是原先在單位列支的蒙華鐵路建設動遷組項目財務在本年其單獨核算。

本年支出的具體構成為：基本支出226.02萬元，占支出預算總額的99.34%，；項目支出1.5萬元，占支出預算總額的0.66%，為行政事業(yè)性項目支出1.5萬元，占支出預算總額的0.8%。

（三）財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為174.86萬元，決算數(shù)為227.52萬元，完成年初預算的130.12%；年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余年初預算數(shù)32.07萬元，決算數(shù)為41.07萬元，預決算差額9萬元。預決算差異的原因余有綜合執(zhí)法大隊應付款未付。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.4萬元，完成年初預算的  %；農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預算的1.32%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出年初預算數(shù)為148.18萬元，決算數(shù)為193.44萬元，完成年初預算的130.54%；社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為16.68萬元，決算數(shù)為16.68萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數(shù)為10.01萬元，決算數(shù)為10.01萬元，完成年初預算的100%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：

基本支出226.02萬元，占支出預算總額的99.34%，其中

1、工資福利支出106.94萬元，較上年112.18萬元負增長4.67%，主要是原先在單位列支的蒙華鐵路建設動遷組項目財務在本年其單獨核算；

2、商品和服務支出28.85萬元、較上年43.77萬元負增長34.09%，主要是原先在單位列支的蒙華鐵路建設動遷組項目財務在本年其單獨核算；

3、對個人和家庭的住房公積金補助支出83.73萬元，較上年71.27萬元增長17.48%，主要是原先計劃在單位補發(fā)的16年度調(diào)資費用留做單位人員職業(yè)年金繳納經(jīng)費給予發(fā)放了。

4、對企事業(yè)單位的補貼支出8萬元，主要是本年度兩個扶貧村委、一個新農(nóng)村建設幫扶村委及一個網(wǎng)格化幫扶社區(qū)等補貼支出。

（四）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年區(qū)拆遷辦財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為9.16萬元，決算數(shù)為8.03萬元，完成預算的87.66 %，決算數(shù)較上年5.93萬元增長54.47%；

（一）公務接待費經(jīng)費年初預算數(shù)為5.5萬元，決算數(shù)為2.80萬元，完成預算的50.91 %，決算數(shù)較上年5.93萬元下降52.78%；主要原因是按照八項規(guī)定執(zhí)行制度；

（二）公務用車運行維護費經(jīng)費年初預算數(shù)為3.66萬元，決算數(shù)為5.23萬元，完成預算的142.9%，決算數(shù)較上年0萬元凈增長5.23萬元，主要原因是單位新增農(nóng)村建房“兩清理一嚴控”工作公務用車需要。

（五）機關運行經(jīng)費情況說明（本單位為事業(yè)單位）

（六）政府采購支出情況說明

本年度單位政府采購支出額為0元；

（七）國有資產(chǎn)占有情況說明（本單位沒有此類情況）

（八）預算績效情況說明

按照區(qū)財政部門的安排組織進行財政預算管理要求開展了2017年度一般公共預算項目支出績效自評。