渝水區拆遷辦2022年度部門決算

渝水區拆遷辦2022年度部門決算

目    錄

第一部分  渝水區拆遷辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  渝水區拆遷辦概況

一、部門主要職能

渝水區房屋拆遷管理辦公室是主管房屋征收工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：宣傳貫徹執行國家、省、市關于征地拆遷的政策和法律法規，研究制定本區城鄉征地、房屋拆遷管理規定、細則的實施辦法；負責與市有關職能部門銜接好城市規劃區內房屋拆遷工作，并具體組織實施；負責協助國土部門對本轄區的城市規劃區外集體土地征收和國有土地收購，負責征用土地上的房屋拆遷的具體組織實施工作；負責對被拆遷人進行補償安置的各項具體工作事務；負責轄區內房屋拆遷，指導全區拆遷安置工作；承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

渝水區房屋拆遷管理辦公室共有預算單位1個。編制人數15人，其中：行政編制0人、全額補助事業編制15人；實有人數14人。單位在編在崗全額補助事業人員14人。離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計238.66萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年持平；本年收入合計238.66萬元，較2021年減少65.97萬元，減少27.6%，主要原因是：項目經費減少所致。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入238.66萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計238.66萬元，其中本年支出合計238.66萬元，較2021年減少100.2萬元，減少41.9 %，主要原因是：項目經費支出減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年持平。

本年支出的具體構成為：基本支出238.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為238.66萬元，決算數為238.66萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為238.66萬元，決算數為 238.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算數執行支出。

（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：……。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出238.66萬元，其中：

（一）工資福利支出214.43萬元，較2021年減少76.54萬元，減少35.7%，主要原因是：工資福利減少所致。

（二）商品和服務支出24.12萬元，較2021年減少23.76萬元，減少98.5%，主要原因是：辦公費和印刷費有所減少。

（三）對個人和家庭補助支出0.11萬元，較2021年增加0.11 萬元，增加100%，主要原因是：對個人工作優秀進行獎勵。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.03萬元，完成預算的40.6%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.49%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）  %，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組  個，累計0人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.03萬元，完成預算的40.6%，決算數較2021年減少0.01萬元，增下降0.49 %，主要原因是公務接待做到盡量減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：做到公務接待盡量減少。全年國內公務接待22批，累計接待176人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）  %，主要原因是......，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效情況說明

   2022年實行績效目標管理的項目1個

　　按照《新余市渝水區財政局關于開展2022年財政績效評價工作的通知》的要求，渝水區拆遷辦組織開展了2022年度預算資金績效自評工作。

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0 %。根據績效評分細則進行自評，從自評結果來看，我辦績效管理成效明顯。

 （二）績效評價整體結果概況，根據績效評分細則進行自我評價，得94分，在優秀檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況都能按照規定較好地執行。

（三）執行管理情況。2022年以內控體系建設為抓手，進一步完善財務制度，規范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執行各項財經制度和管理規定，對預算資金嚴格控制，規范使用，強化執行，年初下達預算執行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執行。接受各項財務檢查中未發現重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規范化管理。

（四）評價結論。

2022年部門預算編制基礎數據真實可靠中，按照年度工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數據按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執行進度，年終合理結余，嚴格執行“三公”經費預算支出，嚴格審批，無超預算、無預算執行的情況。

（五）績效評價自評表

見附件表

第四部分   名詞解釋

本部分主要參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2017年政府收支分類科目》的有關說明對我會決算中涉及的支出功能分類科目進行規范解釋。

1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、一般公共服務類群眾團體事務款行政運行項：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

3、一般公共服務類群眾團體事務款一般行政管理事務項：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置的項級科目的其他項目支出；

4、社會保障和就業支出類機關事業單位養老保險項：反映按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的養老保險金；行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；

5、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、單位租車費用以及其他費用。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 附件1：2022年區拆遷辦部門整體支出績效自評表 附件2：新余市渝水區房屋拆遷管理辦公室2022年決算公開表