2022年渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算

渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門(mén)）2022年部門(mén)預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門(mén)）2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分  渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門(mén)）概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門(mén)基本情況

第二部分  渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)XX局（部門(mén)）2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門(mén)）2022年部門(mén)預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門(mén)）概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)。結(jié)合本區(qū)實(shí)際，研究制定全區(qū)建筑業(yè)管理、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、物業(yè)管理、棚戶(hù)區(qū)改造、保障房建設(shè)和管理、背街小巷維修改造等的發(fā)展計(jì)劃、改革方案，并組織實(shí)施。

監(jiān)督和管理建筑企業(yè)和建設(shè)工程，整頓、培育和規(guī)范建筑市場(chǎng)，并依法辦理《建筑工程施工許可證》。

負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量與安全，燃?xì)饨?jīng)營(yíng)管理、監(jiān)督實(shí)施勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理法規(guī)實(shí)施辦法，依法查處各種違法行為。

嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和全國(guó)統(tǒng)一定額，協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究評(píng)估。指導(dǎo)和管理全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)，加速推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程。

   協(xié)調(diào)和管理房地產(chǎn)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)等工作，組織責(zé)任區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境管理和綜合整治工作。　

完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作，承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位一個(gè)，編制人數(shù)38人，其中：行政編制12人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制23人、自收自支事業(yè)編制2人；實(shí)有人數(shù)38人，其中：在職人數(shù)38人，包括行政人員12人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員23人、自收自支事業(yè)人員2人；退休人員17人。

第二部分 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（部門(mén)）2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為600.58萬(wàn)元，比上年減少5.69萬(wàn)元  ，原因是人員減少。其中財(cái)政撥款收入600.58萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 100%，比上年增減少 5.69萬(wàn)元  ；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加0萬(wàn)元；其他收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%，比上年增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %，比上年增加0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為600.58萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出576.58 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96 %；包括工資福利支出 514.13萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 41.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6.37萬(wàn)元、資本性支出15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出24 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 4%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 24萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0元，占支出預(yù)算總額的0 %；上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出525.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.5 %；住房保障支出29.21萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.8 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 514.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 85.6%；商品和服務(wù)支出 41.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 6.8%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%。資本性支出15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.5%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算 600.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年減少5.69萬(wàn)元  ，原因是人員減少。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出525.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.5 %；住房保障支出29.21萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.8 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 514.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 85.6%；商品和服務(wù)支出 41.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 6.8%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%。資本性支出15萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.5%。

（四）政府性基金情況

2022年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2022年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi) 41.08 萬(wàn)元，其中：辦公、印刷費(fèi)及咨詢(xún)費(fèi)5.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算51.6萬(wàn)元；水、電、郵電費(fèi)6.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少2.04萬(wàn)元；取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)5.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用12.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.78萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 15 萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算  15萬(wàn)元、工程預(yù)算  0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算  0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（八）截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛三輛，屬工程用車(chē)，共200.1萬(wàn)元，此三輛車(chē)分別由城南辦、城北辦、袁河經(jīng)開(kāi)區(qū)使用。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備零臺(tái)（套）。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，（部門(mén)預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金 21萬(wàn)元），涉及資金 24萬(wàn)元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 12.43 萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)  8 萬(wàn)元，比上年增加減少1.6萬(wàn)元，主要原因是主要原因是節(jié)約公務(wù)接待成本。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 3.43  萬(wàn)元，比上年減少0.18萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本。

第三部分 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門(mén)預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2022年部門(mén)預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城管理等方面支出，城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ā⒌缆氛彰鞯裙苍O(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面 的支出。

新余市渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (1)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督2022年渝水區(qū)【36】2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2022-02-24