渝水區(qū)拆遷辦2020年度部門決算

渝水區(qū)拆遷辦2020年度部門決算

目    錄

第一部分  渝水區(qū)拆遷辦概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

2、項目績效自評結(jié)果

第四部分  名詞解釋

第一部分  渝水區(qū)拆遷辦概況

一、部門主要職能

渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室是主管房屋征收工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于征地拆遷的政策和法律法規(guī)，研究制定本區(qū)城鄉(xiāng)征地、房屋拆遷管理規(guī)定、細(xì)則的實施辦法；負(fù)責(zé)與市有關(guān)職能部門銜接好城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)房屋拆遷工作，并具體組織實施；負(fù)責(zé)協(xié)助國土部門對本轄區(qū)的城市規(guī)劃區(qū)外集體土地征收和國有土地收購，負(fù)責(zé)征用土地上的房屋拆遷的具體組織實施工作；負(fù)責(zé)對被拆遷人進(jìn)行補償安置的各項具體工作事務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷，指導(dǎo)全區(qū)拆遷安置工作；本單位還有一個職能是：新余市渝水區(qū)城鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊，實行一套人馬兩塊牌子辦公，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)村建房進(jìn)行“兩清理一嚴(yán)控”整治工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)15人，其中：行政編制0人、全額補助事業(yè)編制15人；實有人數(shù)15人。單位在編在崗全額補助事業(yè)人員15人。

第二部分  2020年度部門決算表

具體見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計332.1269萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.2153萬元，較2019年增加48.73萬元，增長150 %；本年收入合計332.1269萬元，較2019年增加88.63萬元，增長36 %，主要原因是：棚改項目經(jīng)費增加所致。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入332.1269萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計379.1151萬元，其中本年支出合計379.1151萬元，較2019年增加184.33萬元，增長94.63  %，主要原因是：棚改項目經(jīng)費支出增加應(yīng)付款基本支付到位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.23萬元，較2019年減少46.99萬元，下降57.78 %，主要原因是：棚改項目經(jīng)費支出增加應(yīng)付款基本支付到位。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出299.1151萬元，占78.9%；項目支出80萬元，占21.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為208.4225萬元，決算數(shù)為379.1151萬元，完成年初預(yù)算的82%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元，決算數(shù)為  萬元，完成年初預(yù)算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元，決算數(shù)為  萬元，完成年初預(yù)算的  %，主要原因是：……。

……

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出299.1151萬元，其中：

（一）工資福利支出247.06萬元，較2019年增加82.94萬元，增長50.53%，主要原因是：工資福利增加所致。

（二）商品和服務(wù)支出46.9279萬元，較2019年增加16.27萬元，增長53%，主要原因是：辦公費和印刷費有所增加。

（三）對個人和家庭補助支出4.2萬元，較2019年增加4.2 萬元，增長100%，主要原因是：將部分獎金計入對個人補助。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成預(yù)算的44.8%，決算數(shù)較2019年減少0.4萬元，下降15.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  個，累計0人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成預(yù)算的44.8%，決算數(shù)較2019年減少0.4萬元，增下降15.15 %，主要原因是公務(wù)接待做到盡量減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：做到公務(wù)接待盡量減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待27批，累計接待226人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）  %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   2020 年實行績效目標(biāo)管理的項目1個

　　按照《新余市渝水區(qū)財政局關(guān)于開展2020年財政績效評價工作的通知》的要求，渝水區(qū)拆遷辦組織開展了2020年度預(yù)算資金績效自評工作。

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0 %。根據(jù)績效評分細(xì)則進(jìn)行自評，從自評結(jié)果來看，我辦績效管理成效明顯。

 （二）績效評價整體結(jié)果概況，根據(jù)績效評分細(xì)則進(jìn)行自我評價，得92分，在優(yōu)秀檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況都能按照規(guī)定較好地執(zhí)行。

（三）執(zhí)行管理情況。2020年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴(yán)格審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)制度和管理規(guī)定，對預(yù)算資金嚴(yán)格控制，規(guī)范使用，強化執(zhí)行，年初下達(dá)預(yù)算執(zhí)行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴(yán)格按照項目實施方案執(zhí)行。接受各項財務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進(jìn)財務(wù)規(guī)范化管理。

（四）評價結(jié)論。

2020年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠中，按照年度工作計劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時報送。基本支出按時間進(jìn)度支付，達(dá)到執(zhí)行進(jìn)度，年終合理結(jié)余，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算支出，嚴(yán)格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。

（五）績效評價自評表

見附件表

第四部分   名詞解釋

本部分主要參照部門決算編制說明、財務(wù)會計制度或《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對我會決算中涉及到的支出功能分類科目進(jìn)行規(guī)范解釋。

1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、一般公共服務(wù)類群眾團(tuán)體事務(wù)款行政運行項：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

3、一般公共服務(wù)類群眾團(tuán)體事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置的項級科目的其他項目支出；

4、社會保障和就業(yè)支出類機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險項：反映按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險金；行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

5、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、單位租車費用以及其他費用。

9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

附件：渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室2020年度決算公開表