渝水區(qū)拆遷辦2021年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)拆遷辦2021年部門預(yù)算說明
第二部分 渝水區(qū)拆遷辦2021年部門預(yù)算情況說明
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第一部分 渝水區(qū)拆遷辦概況
一、部門主要職責(zé)
渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室是主管房屋征收工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于征地拆遷的政策和法律法規(guī)，研究制定本區(qū)城鄉(xiāng)征地、房屋拆遷管理規(guī)定、細(xì)則的實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)與市有關(guān)職能部門銜接好城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)房屋拆遷工作，并具體組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)助國(guó)土部門對(duì)本轄區(qū)的城市規(guī)劃區(qū)外集體土地征收和國(guó)有土地收購，負(fù)責(zé)征用土地上的房屋拆遷的具體組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)對(duì)被拆遷人進(jìn)行補(bǔ)償安置的各項(xiàng)具體工作事務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷，指導(dǎo)全區(qū)拆遷安置工作；區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
渝水區(qū)房屋拆遷管理辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)15人，其中：行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制15人；實(shí)有人數(shù)15人。單位在編在崗全額補(bǔ)助事業(yè)人員15人。
第二部分 渝水區(qū)拆遷辦2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年區(qū)拆遷辦收入預(yù)算總額為212.27萬元，比上年增加3.85萬元 ，原因是工資福利基數(shù)增加。其中財(cái)政撥款收入212.27萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加3.85萬元 ；事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年區(qū)拆遷辦支出預(yù)算總額為212.27萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出201.77萬元，占支出預(yù)算總額的95.05%；包括工資福利支出143.98萬元、商品和服務(wù)支出12.29萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元;項(xiàng)目支出10.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.5%，
按支出功能科目劃分：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.98萬元，占支出預(yù)算總額的86.23%,機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)支出16.06萬元,占支出預(yù)算總額的7.96%,住房公積金支出為11.73萬元,占支出預(yù)算總額的5.81%,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出143.98萬元，占支出預(yù)算總額的67.83%；商品和服務(wù)支出12.29萬元，占支出預(yù)算總額的5.58%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年區(qū)拆遷辦支出預(yù)算總額為212.27萬元。其中：基本支出 201.77萬元，占支出預(yù)算總額的95.05%；包括工資福利支出143.98萬元，占支出預(yù)算總額的67.83%；商品和服務(wù)支出12.29萬元，占支出預(yù)算總額的5.58%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元,項(xiàng)目支出10.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.5%。
（四）政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2021年本部門的公用經(jīng)費(fèi)45萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用合計(jì)40萬元，較上年預(yù)算安排持平,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,與上年預(yù)算安排基本持平。
（六）政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算5萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（八）、預(yù)算績(jī)效情況說明
2021 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金 0萬元），涉及資金 10.5萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年拆遷辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬……
第三部分 拆遷辦 2021年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2021 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2021年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
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