新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心2026年單位預算

新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心2026年單位預算

目 錄

第一部分 新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心2026年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》    

十、《項目績效目標表》

第三部分 新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心 2026年單位預算情況說明

一、2026年單位預算收支情況說明

二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心概況

一、單位主要職責

新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心是由渝水區衛健委主管的區下屬機構。職責是：為人民身體健康提供醫療與預防保健服務、醫療、常見病多發病護理、恢復期病人康復治療與護理、預防保健、衛生技術人員培訓。

二、機構設置及人員情況

新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心內設處室_10個，包括：內科、外科、急診科、中醫科、口腔科、婦產科、兒科、保健科、防疫科及輔助檢驗科室。

城南勝利南路社區衛生服務中心共有預算單位1個。編制人數80個，其中：差額補助事業編制80人。實有人數127人，其中：在職人數69人，包括差額補助事業人員69人、離休人員0人；退休人員58人。

第二部分 新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心2026年單位預算表

收支預算總表

單位收入總表

單位支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

第三部分 新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心2026年單位預算情況說明

一、2026年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2026年新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心收入預算總額為2573.41萬元，較上年預算安排減少828.4萬元；本年收入合計2373.33萬元，較上年預算安排減少1028.48萬元；包括：財政撥款收入680.33萬元，較上年預算安排增加64.32萬元；事業單位經營收入1693.00萬元，較上年預算安排減少1092.8萬元。上年結轉200.08萬元，較上年預算安排增加（減少）200.08萬元。

(二)支出預算情況

2026年新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心支出預算總額為2573.41萬元，較上年預算安排減少828.4萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2373.33萬元，較上年預算安排減少1028.48萬元；項目支出200.08萬元，較上年預算安排增加200.08萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出90.02萬元，較上年預算安排增加29.25萬元；衛生健康支出2446.86萬元，較上年預算安排減少860.4萬元；住房保障支出36.53萬元，較上年預算安排增加2.75萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出955.04萬元，較上年預算安排增加346.92萬元；商品和服務支出1540.13萬元，較上年預算安排減少1245.67萬元；對個人和家庭的補助52.19萬元，較上年預算安排增加44.29萬元；資本性支出23.00萬元，較上年預算安排增加23萬元；對企業補助3.05萬元，較上年預算安排增加3.05萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心財政撥款支出預算總額880.41萬元,較上年預算安排增加264.4萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出61.42萬元，衛生健康支出782.46萬元，住房保障支出36.53萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出680.33萬元,項目支出200.08萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出676.49萬元，商品和服務支出197.03萬元，對個人和家庭的補助3.84萬元，對企業補助3.05萬元。

(四)政府性基金情況

2026年新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2026年新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2026年政府采購總額33.00 萬元,其中: 政府采購貨物預算 23.00 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 10.00 萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2025年7月31日, 單位共有車輛 1 輛,其中：一般公務用車實有數 0 輛。

2026年單位預算安排購置車輛__0__輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：___________0_______。

（為“0”的內容也應保留，如“單位共有車輛0輛”）

(九)xx項目情況說明

本單位本年度未安排項目

二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明

2026年新余市渝水區城南勝利南路社區衛生服務中心財政撥款"三公"經費安排0.00萬元，其中：

因公出國0.00萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待0.00萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：本年度未安排公務接待經費。

公務用車運行0.00萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0.00萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各單位結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合單位實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。