新余市渝水區(qū)城市管理局2026年部門預(yù)算

第一部分 新余市渝水區(qū)城市管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    區(qū)城管局為區(qū)政府工作部門，主要職責(zé)：

    （一）行政執(zhí)法職責(zé)。

    1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

    2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

    3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

    4.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

    5.行使人民防空管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

    6.行使城鄉(xiāng)建設(shè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

    7.行使房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

    8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的兩輪摩托車、電動(dòng)自行車的違法停放等行為的行政處罰權(quán)。

    9.行使民政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法在公共場(chǎng)所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。

    10.行使水務(wù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。

    11.行使環(huán)境保護(hù)管理方面商業(yè)和娛樂(lè)等社會(huì)生活噪聲污染、臨街金屬切割（加工）噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、商業(yè)店鋪等噴漆污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。

    12.行使市場(chǎng)監(jiān)管（工商管理）方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。

    13.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。城市管理部門可以實(shí)施與上述范圍內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。

    （二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門基本情況

    新余市渝水區(qū)城市管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)174人，其中：行政編制163人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)155人，其中：在職人數(shù)155人，包括行政人員145人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員10人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分 新余市渝水區(qū)城市管理局2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2026年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    （一）收入預(yù)算情況

    2026年區(qū)城市管理局收入預(yù)算總額為3589.27萬(wàn)元，比上年增加93.12萬(wàn)元，原因是相比去年，今年年初部門預(yù)算減少了兩個(gè)項(xiàng)目，同時(shí)上年若干項(xiàng)目未結(jié)算完全，金額結(jié)轉(zhuǎn)至今年，導(dǎo)致今年總額增加。其中財(cái)政撥款收入3345.38萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的93.21%，比上年減少139.21萬(wàn)元，原因是相比去年，今年年初部門預(yù)算減少了兩個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致金額減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)243.89萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的6.79%，比上年增加232.33萬(wàn)元，原因是上年若干項(xiàng)目未結(jié)算完全，金額結(jié)轉(zhuǎn)至今年，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)增加；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,比上年增加（減少）0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,比上年增加（減少）0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,比上年增加（減少）0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2026年區(qū)城市管理局支出預(yù)算總額為3589.27萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3116.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的86.84%；包括工資福利支出2795.59萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出321.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出472.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的13.16%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出472.48萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。   

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)3589.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出464.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出131.64萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2837.44萬(wàn)元，住房保障支出139.57萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2795.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的77.89%；商品和服務(wù)支出782.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.81%；資本性支出10.91萬(wàn)元；占支出預(yù)算總額的0.3%。

    （三）財(cái)政撥款支出情況

2026年區(qū)城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算3589.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加93.12萬(wàn)元，原因是相比去年，今年年初部門預(yù)算減少了兩個(gè)項(xiàng)目，同時(shí)上年若干項(xiàng)目未結(jié)算完全，金額結(jié)轉(zhuǎn)至今年，導(dǎo)致今年總額增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)3589.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出464.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出131.64萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2837.44萬(wàn)元，住房保障支出139.57萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2795.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的77.89%；商品和服務(wù)支出782.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.81%；資本性支出10.91萬(wàn)元；占支出預(yù)算總額的0.3%。

    （四）政府性基金情況

2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2026年本部門的公用經(jīng)費(fèi)321.2萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)47.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.48萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)20萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用94.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出31萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少26.42萬(wàn)元,原因是：2026年預(yù)算人數(shù)比2025年預(yù)算人數(shù)更少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

    （六）政府采購(gòu)情況

2026年本部門政府采購(gòu)總額8.08萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.08萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

    （七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2025年12月31日，本部門租有車輛24輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2026年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，（部門預(yù)算中50萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金215.71萬(wàn)元），涉及資金228.59萬(wàn)元。

  城市建設(shè)_機(jī)關(guān)辦公樓房租項(xiàng)目情況如下：

    （1）項(xiàng)目概述

繳納機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)房租、水電、物業(yè)保潔等費(fèi)用，保證單位基本辦公需求。

    （2）立項(xiàng)依據(jù)

2026年區(qū)財(cái)政年初部門預(yù)算安排。

    （3）實(shí)施主體

新余市渝水區(qū)城市管理局

    （4）實(shí)施方案

按照合同約定時(shí)間及時(shí)支付相應(yīng)費(fèi)用。

    （5）實(shí)施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

    （6）年度預(yù)算安排

為保證單位基本辦公需求，2026年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)12.88萬(wàn)元。

    （7）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

    二、2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年區(qū)城市管理局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57.45萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

第三部分 新余市渝水區(qū)城市管理局2026年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）

1.收支預(yù)算總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

（一）2120101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；

（三）2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

（四）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（五）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）；

（六）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

     二、支出科目

    （一）2120101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；

（三）2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

（四）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（五）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）；

（六）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：新余市渝水區(qū)城市管理局2026年部門預(yù)算公開(kāi)表