新余市城市管理局渝水分局2024年度部門決算

目 錄

第一部分 新余市城市管理局渝水分局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

    注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 新余市城市管理局渝水分局概況

一、部門主要職責

城管渝水分局為區政府工作部門，主要職責：

（一）行政執法職責。

1.行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的建筑物或者設施。

2.行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

4.行使市政管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

5.行使人民防空管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

6.行使城鄉建設管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

7.行使房產管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

8.行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的兩輪摩托車、電動自行車的違法停放等行為的行政處罰權。

9.行使民政管理方面法律、法規、規章規定的對違法在公共場所辦喪事行為的行政處罰權。

10.行使水務管理方面法律、法規、規章規定的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權。

11.行使環境保護管理方面商業和娛樂等社會生活噪聲污染、臨街金屬切割（加工）噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、商業店鋪等噴漆污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權。

12.行使市場監管（工商管理）方面戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權。

13．行使食品藥品監管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權。城市管理部門可以實施與上述范圍內法律、法規規定的行政處罰權有關的行政強制措施。

（二）完成區委、區政府交辦的其他任務

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即新余市城市管理局渝水分局（本級）。

新余市城市管理局渝水分局（本級）設立2個內設機構，分別是：

1.綜合室（法制股）。負責協調機關政務工作；負責全局性文稿起草、審核和把關，機關公文處理和印章管理、檔案管理、機關會務工作；負責全局宣傳、政務公開、平安建設、愛國衛生、計劃生育、節能減排工作；負責財務、后勤、裝備和固定資產管理。負責行政審批事項的受理、審核工作；擬訂行政審批管理制度、服務標準和服務規范并組織實施，優化行政許可管理流程，做好本單位駐區政務服務大廳窗口管理工作；組織推進本單位行政審批制度改革及職能轉變相關工作。貫徹執行城市管理行政執法范圍的法律、法規、規章，實施法律、法規規定的與行政處罰權有關的行政強制措施。制定區職責范圍的城市管理行政執法工作方案、管理目標和任務，并組織實施。負責城市管理行政執法的宣傳教育工作和執法人員的業務培訓、管理及監督考核工作。協調人大代表建議、政協委員提案答復工作。負責相關領域綜合行政執法工作的業務指導、綜合協調、案件審核及重大案件聽證。

2.城市管理股（督查考核股）。負責督查各項管理制度、決議要求、計劃任務的貫徹落實情況；負責對城市市容、執法隊伍（協管）隊風隊紀督查考核，對上級督辦及領導交辦案件、重大任務落實情況進行督查督辦；負責城市管理服務外包項目督查考核。負責應急、安全生產工作。

機關黨群組織按有關規定設置。

本部門年末編制內實有人員160人，其他人員0人。離退休人員0人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員0人。

第二部分 2024年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2024年度收入總計2787.01萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平，增長0.00%；使用非財政撥款結余(含專用結余）0.00萬元，與上年持平，增長0.00%；本年收入合計2787.01萬元，比上年增加2787.01萬元，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位。

本年收入的具體構成：財政撥款收入2787.01萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本部門2024年度支出總計2787.01萬元，其中本年支出合計2787.01萬元，比上年增加2787.01萬元，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位；結余分配0.00萬元，與上年持平，增長0.00%；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位。

本年支出的具體構成：基本支出1811.31萬元，占64.99%；項目支出975.70萬元，占35.01%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數1218.50萬元，決算數2787.01萬元，完成年初預算的228.72%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數56.81萬元，預決算差異主要原因：2024年7月城管體制改革，市城管渝水分局、城東分局、城西分局、新鋼大隊人員及業務經費合并至區城管局。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數166.56萬元，決算數383.35萬元，完成年初預算的230.16%。預決算差異主要原因：2024年7月城管體制改革，市城管渝水分局、城東分局、城西分局、新鋼大隊人員及業務經費合并至區城管局。

（三）城鄉社區支出（類）年初預算數1004.04萬元，決算數2225.12萬元，完成年初預算的221.62%。預決算差異主要原因：2024年7月城管體制改革，市城管渝水分局、城東分局、城西分局、新鋼大隊人員及業務經費合并至區城管局。

（四）住房保障支出（類）年初預算數47.90萬元，決算數121.73萬元，完成年初預算的254.12%。預決算差異主要原因：2024年7月城管體制改革，市城管渝水分局、城東分局、城西分局、新鋼大隊人員及業務經費合并至區城管局。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1811.31萬元，其中：

（一）工資福利支出1652.18萬元，比上年增加1652.18萬元，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位。

（二）商品和服務支出153.32萬元，比上年增加153.32萬元，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位。

（三）對個人和家庭補助支出4.53萬元，比上年增加4.53萬元，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位。

（四）資本性支出1.29萬元，比上年增加1.29萬元，增長0.00%，主要原因：2024年新增預算單位。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元；決算數與上年持平，增長0.00%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元。決算數與上年持平，增長0.00%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元。決算數與上年持平,增長0.00%。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元。決算數與上年持平,增長0.00%。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元。決算數與上年持平,增長0.00%。全年國內公務接待0批，累計接待0人次。

其中：外事接待費決算數0.00萬元，決算數與上年持平，增長0.00%。全年外事接待0批，累計接待0人次。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2024年度機關運行經費支出154.60萬元，決算數比上年增加154.60萬元，增長0.00%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2024年度政府采購支出總額27.08萬元，其中：政府采購貨物支出15.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出11.30萬元。授予中小企業合同金額15.68萬元，占政府采購支出總額的57.90%，其中：授予小微企業合同金額15.68萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的27.74%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2024年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金 975.70萬元，占項目支出總額的94.25%。其中，9個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，1個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。

組織對2個項目開展了部門評價，分別為：

1.機關辦公樓房租。涉及一般公共預算支出5.68萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，（1）項目決策情況：本項目經費用于繳納機關房租費用，保證單位基本辦公需求，項目實施的依據充爭分，程序合規，績效目標合理。（2）項目過程情況：項目在實施過程中，組織協調、職責分工和人員管理合理。項目實施過程中經費支付及時，財務管理制度健全。項目完工驗收標準、考核方式合規。資金到位及時性、預算執行率和資金使用符合項目績效管理有關規定。（3）項目產出情況：項目產出數量設置符合城市管理工作實際，經考核已全部實現預期目標。租賃辦公住所1處，租用辦公場所質量達標率100%，房租支付及時。（4）項目效益情況：本項目社會效益指標完成，保障工作人員辦公場所達成目標。經滿意度測評實現了預期目標，職工滿意度≧98%。

2.“城管通”通訊設備及通話套餐（此處請逐個列出項目名稱）。涉及一般公共預算支出19.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，（1）項目決策情況：本項目經費用于繳納機關房租費用，保證單位基本辦公需求，項目實施的依據充爭分，程序合規，績效目標合理。（2）項目過程情況：項目在實施過程中，組織協調、職責分工和人員管理合理。項目實施過程中經費支付及時，財務管理制度健全。項目完工驗收標準、考核方式合規。資金到位及時性、預算執行率和資金使用符合項目績效管理有關規定。（3）項目產出情況：項目產出數量設置符合城市管理工作實際，經考核已全部實現預期目標。購置設備數量65臺、設備質量合格率100%、設備購置及時率100%。（4）項目效益情況：本項目社會效益指標完成，處理投訴及時、設備使用年限2年。經滿意度測評實現了預期目標，執法人員滿意度≧95%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2787.01萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“優”。從評價情況看，我單位全年緊緊圍繞年初制定的績效目標和工作任務開展各項工作，資金管理嚴格執行財務預算和財務管理制度，加強財務管理、績效管理，全年經費收支平衡，項目專項資金審查合格，資金績效評價較好。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

1.本部門自評工作開展情況

按照區財政局要求開展部門績效自評，填制績效目標自評表，形成年度績效自評報告，主要包括部門基本情況、部門整體支出績效目標實現情況、績效自評結論、績效評價指標分析、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施、主要經驗及做法等內容。將年度自評結果和過程管理情況涉及的相關報表和報告報送區財政局。將績效評價結果及落實整改要求反饋給部門各股室，督促各股室針對績效評價發現的問題進行整改。由領導小組辦公室對整改落實情況進行匯總整理，報領導小組研究討論，將評價結果和整改情況運用于預算資金管理和預算編制中，作為加強部門財政支出管理，完善管理制度辦法，調整和優化本部門支出方向和結構，提高財政資金使用效益的重要依據。

2.綜合評價結論

新余市渝水區城管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和區委區政府決策部署，認真落實中央、省、市、區經濟工作會議精神，加強經濟運行分析。全年緊緊圍繞年初制定的績效目標和工作任務開展各項工作，資金管理嚴格執行財務預算和財務管理制度，嚴守財經紀律。建立并實施內部監督和控制制度，認真開展經濟業務活動，各類資金的列支堅持審核審批制，大額資金或重大項目列支堅持委黨組會議討論決定。加強財務管理、績效管理，全年經費收支平衡，“三公”經費控制有序，項目專項資金審查合格，資金績效評價較好。部門整體支出績效評價綜合結論為97分，自評結論“優”。

3.績效目標完成情況總體分析

產出指標完成情況：2024年度設置產出指標16個，其中數量指標6個、質量指標4個、時效指標5個、成本指標1個，所有指標都完成預期目標，完成率100%。

數量方面，2024年城管執法及維護市容市貌天數365天，共整治違停非機動車數量14601輛，清理戶外“牛皮癬”數36000處，出動執法人員及協管170人，購置“城管通”通訊設備及套餐65臺，違規執法發生數0起。

質量方面，安全事故發生數0起，交通整治工作合格率95%，執法及相關通訊設備合格率100%，“牛皮癬”清洗整潔度基本達成目標。

時效方面，投訴辦結率98%，交通整治及時率95%，“牛皮癬”清洗及時率98%，城市管理工作完成及時率95%，違法建筑拆除及時率90%。

成本方面，交通整治投入2024年實際支出217491元。

效益指標完成情況：2024年度設置效益指標4個，均為社會效益指標，所有指標都完成預期目標，完成率100%。

社會效益方面，“門前五包”責任普及率顯著提高，城市常態化管理水平顯著提高，有責投訴發生率3%，“牛皮癬”清理殘留率5%。

區城管局圍繞市里關于城管執法體制改革“放得下、接得住、管得好”這一總要求，扎實穩步推進城管執法下沉承接工作，以街道（園區）為網格，成立9個執法大隊，實行城管與街道雙重管理模式，實現了主城區51條主次干道、207條背街小巷、590個小區、196個城中村等執法無死角、管理無盲區。有效解決了以往街道“看得到的管不著”等無城管執法權的問題。

滿意度指標完成情況：2024年度設置滿意度指標3個，其中服務對象滿意度指標3個，所有指標都完成預期目標，完成率100%。

區城管局強化與屬地街道、社區的深度融合。持之以恒地踐行“人民城管為人民”的理念，持續提升城管人員的能力素質與執法形象。積極開展“城管進社區、服務面對面”活動。區城管局成立后，迅速在全區58個社區派駐社區城管執法隊員，與社區工作人員和居民建立緊密聯系。定期開展社區走訪調研，深入了解居民關心的違章搭建、養雞種菜、噪音擾民等熱點難點問題，聯合社區力量開展專項整治行動。實現城管執法前置化和親民化，提高居民的滿意度和幸福感。7月份以來，共處理社區各類訴求750余件，做到了件件有落實、事事有回音。2024年共受理處理各類信訪投訴2364件（違法建筑類15件、建筑施工類377件、市容秩序類1891件、職能外3件、執法工作方面81件。）處理回復率達100%，市民滿意率達98.6%以上。

4.偏離績效目標的原因和改進措施

主要問題及原因分析：編制部門預算不確定因素較多，績效指標設置難以全面涵蓋。由于預算編制績效目標時間（上年底）與每年工作重點、安排時間（當年初）有偏差，改革任務變化大，績效目標設置出現漏項、過時項，不能反映當年績效目標任務。

改進的方向和具體措施：（1）細化預算編制工作，加強部門內部機構的預算管理意識，根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制。優化調整指標體系，最大程度量化、細化各項指標，明確各項指標的責任科室。編制范圍盡可能地全面，不漏項，實現預算編制科學性、合理性、嚴謹性和可控性。（2）做好項目實施跟蹤檢查工作，加強資金使用管理，加大對項目資金分配、撥付、使用的跟蹤管理，形成定期檢查制度，提高財政資金使用效率。在項目實施過程中加強對責任科室的監督，及時發現問題及時進行整改，保證各項目指標按時完成，實現財政資金效益最大化。

5.績效自評結果應用和公開情況

將績效評價結果及落實整改要求反饋給部門各股室，督促各股室針對績效評價發現的問題進行整改。由領導小組辦公室對整改落實情況進行匯總整理，報領導小組研究討論，將評價結果和整改情況運用于預算資金管理和預算編制中，作為加強部門財政支出管理，完善管理制度辦法，調整和優化本部門支出方向和結構，提高財政資金使用效益的重要依據。

此次績效自評結果主要以《新余市渝水區城市管理局部門整體支出績效自評表》的形式體現，自評表及自評報告內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀。我單位將績效自評結果作為完善政策和改進管理的重要依據，同時加強評價結果的應用，切實提高部門預算績效管理水平。自評結果將報送區財政局，并按照要求將績效評價結果分別編入本部門決算，報送區財政局，并依法在我單位網站公開。

本單位“機關辦公樓房租”“城市管理執法及裝備購置經費”等項目支出績效自評結果如下：

（三）部門評價項目績效評價情況。

項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

（二）2120104城管執法：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出；

（三）2080502事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費；

（四）2080505機關事業基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；

（五）2080506機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）；

（六）2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（八）上年結轉和結余:填列上年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金

二、支出科目

（1）2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

（2）2120104城管執法：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出；

（3）2080502事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費；

（4）2080505機關事業基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；

（5）2080506機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）；

（6）2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

1.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

該項目主要內容是繳納機關房租費用，保證單位基本辦公需求。年初預算和調整后的預算數均為5.68萬元，預算執行數為5.68萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標。

總體績效目標：繳納房租費，租用辦公房屋一處，保證單位基本辦公需求。

年度績效目標：繳納房租費，租用辦公房屋一處，保證單位基本辦公需求。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

為加強對本系統績效評價工作的組織領導，落實項目具體責任主體，督促其認真履責，提高財政資金支出績效，全面踐行“花錢必問效，無效必問責”的理念，全面提升財政資金預算績效管理水平，合理配置財政資源。我局對本項目從申請、管理、投入產出、效益等方面科學設定評價指標體系，采用公眾評判、結果比較和加權評分等方式，開展了預算績效評價。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

1.績效評價原則

我局對本項目開展績效評價，遵循以下基本原則：一是科學公正?？冃гu價應當運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。二是統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。三是激勵約束?？冃гu價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。四是公開透明?？冃гu價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。

2.績效評價指標體系

本次績效評價指標體系參考財政部《項目支出績效評價管理辦法》中附件2：《項目支出績效評價指標體系框架》設置，結合項目實施內容，依據各項目實施單位的績效目標申報表，細化指標體系中的產出、效益指標，確保評價指標體系的科學性、合理性。

本項目根據年度部門預算編制和績效目標管理相關要求，擬定一級績效指標包括：成本、產出、效益和滿意度指標；二級績效指標包括：經濟成本、數量、質量、時效、社會效益、服務對象滿意度指標；三級績效指標包括：機關辦公房租費用、租賃辦公住所、租用辦公場所質量達標率、房租支付及時性、保障工作人員辦公場所、職工滿意度等6個績效指標。

3.績效評價方法

本次評價工作采用的績效評價方法主要包括目標評價法、抽樣復核法、公眾評判法、邏輯分析法等。

4.評價標準

根據設計、完善的評價指標體系，評價工作組對項目實施計劃、項目相關負責人進行詳細訪談，結合項目簽訂的服務合同，確定各指標的目標值，同時按照財政部《項目支出績效評價管理辦法》文件的要求，配以相應的權重，設計分層次的評分標準，力求做到科學合理。

（三）績效評價工作過程。

根據項目預算績效評價工作的要求，我局成立了項目支出績效評價工作領導小組，集中力量對本項目工作完成情況進行了梳理評價。在評價過程中，結合單位的實際情況，聽取了績效評價工作開展情況的介紹，針對項目實施過程中存在的問題開展了認真的分析，并對會計記錄、財務報表及財務資料進行了整理，取得了項目績效評價工作的一手數據資料。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

本次評價的指標分為項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個部分，滿分100分，評價得分為100分，評價等級為“優”（績效得分90分以上為“優”，75分-90分為“良”，60-75分為“中”，60分以下為“差”）。

區城管局2024年項目績效自評得分情況表

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

本項目經費用于繳納機關房租費用，保證單位基本辦公需求，項目實施的依據充爭分，程序合規，績效目標合理。

（二）項目過程情況

項目在實施過程中，組織協調、職責分工和人員管理合理。項目實施過程中經費支付及時，財務管理制度健全。項目完工驗收標準、考核方式合規。資金到位及時性、預算執行率和資金使用符合項目績效管理有關規定。

（三）項目產出情況

項目產出數量設置符合城市管理工作實際，經考核已全部實現預期目標。租賃辦公住所1處，租用辦公場所質量達標率100%，房租支付及時。

（四）項目效益情況

本項目社會效益指標完成：保障工作人員辦公場所達成目標。經滿意度測評實現了預期目標：職工滿意度≧98%。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

區城管局績效評價小組對將績效管理評價結果予以公開，建立了績效追責問責機制，以績效考核評價結果為依據，對職工干部實行有理有據的獎罰，有力推進城管系統各項工作取得實效。

（二）存在問題及原因分析

無。

六、有關建議

無。

七、其他需要說明的問題

無。

部門評價表

注：指標可參考財政部《項目支出績效評價管理辦法》中附件2：《項目支出績效評價指標體系框架》設置。