渝水區市場監督管理部門2023年度部門決算
目 錄
第一部分 渝水區市場監督管理部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 渝水區市場監督管理部門概況
一、部門主要職能
新余市渝水區市場監督管理局的主要職能是為貫徹執行國家、省、市、區關于市場監督管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。建立和維護社會主義市場秩序，組織管理轄區內的工商企業和從事經營活動的單位、個人的登記注冊，依法組織監督管理市場競爭行為、市場交易行為和經營行為，指導所屬事業單位的工作。負責區域內食品、保健品、藥品等的監督管理及產品標準、計量的監管，指導與工商行政管理、食品藥品監督管理、產品質量監管業務相關社會團體的工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：渝水區市場監督管理局。
本部門2023年年末實有人數186人，其中在職人員115人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員71人。
第二部分 2023年度部門決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計3662.09萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2022年增加743.85萬元，上升25.49%；本年收入合計3662.09萬元，較2022年增加743.85萬元，上升25.49%，主要原因是：部門項目資金增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入662.09萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計3662.09萬元，其中本年支出合計3662.09萬元，較2022年增加743.85萬元，上升25.49%，主要原因是：部門項目資金增加；年末結轉和結余0萬元，較2022年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政政策延續。
本年支出的具體構成為：基本支出3241.03萬元，占88.50%；項目支出421.06萬元，占11.50%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數為2161.86萬元，決算數為3662.09萬元，完成年初預算的169.40%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1999.86萬元，決算數為2685.88萬元，完成年初預算的134.30%，主要原因是：2023年度財政追加了項目資金。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為357.16萬元，決算數為867.52萬元，完成年初預算的242.89%，主要原因是：是2023年度財政追加了在職人員基本養老保險和職業年金、增加了死亡一次性撫恤金。
（三）住房保障支出年初預算數為101.84萬元，決算數為102.69萬元，完成年初預算的100.83%，基本持平。
（四）農林水支出年初預算收入3萬元，決算數為6萬元，完成完成年初預算的200%，主要原因是：下達了2023年度鄉村振興定點幫扶資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3241.03萬元，其中：
（一）工資福利支出2636.09萬元，較2022年增加544.58萬元，增長26.03%，主要原因是：增加了在職人員和離退休人員的績效獎支出。
（二）商品和服務支出194.83萬元，較2022年增加26.59萬元，增長12%，主要原因是：2022年部分項目支出在2023年支付。
（三）對個人和家庭補助支出393.51萬元，較2022年增加274.68萬元，增長231.15%，主要原因是：2023年增加在職人員和離退休人員各項獎勵支出。
（四）資本性支出16.60萬元，較2022年減少3.38萬元，下降16.92%，主要原因是：減少辦公設備支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 44萬元，決算數為2.79萬元，完成全年預算的6.34%，決算數較2022年減少11.73萬元，下降420.43%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元。
（二）公務接待費支出全年預算數為2萬元，決算數為0.37萬元，完成全年預算的0.18%，決算數較2022年增加0.01萬元，增加2.77 %，主要原因是嚴格控制公務接待支出。全年國內公務接待4批，累計接待33人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出42萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出全年預算數為42萬元，決算數為2.42萬元，完成全年預算的 5.76%，決算數較2022年減少13.33萬元，下降84.63%，主要原因是執法車輛已移交公車中心，年末公務用車保有1輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出211.43萬元，較上年決算數減少29.97萬元，降低12.42%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項公用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額136.59萬元，其中：政府采購貨物支出7.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出128.65萬元。授予中小企業合同金額136.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.94萬元，占授予中小企業合同金額的5.82%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執法用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金421.06萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“行政運行”、“市場主體管理”、“市場秩序執法”、“其他市場監督管理事務”“藥品事務”“食品安全監管”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出421.06萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門對各項支出專款專用，能及時有效的完成各項任務。
組織對部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3662.09萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，預算編制我局嚴格落實基本支出從基本辦公需求出發，根據節能降耗要求，合理設定預算目標，精確細化確保整體支出優先滿足工作運轉需求，保證各項工作順利開展。我局按照預算科目，強化資金使用監管，規范支出手續，跟蹤資金流向，確保資金使用符合預算要求，包括資金執行過程中要保證效果，跟蹤流向，確保透明。基本支出得到全面控制和項目支出達到預期效果。公眾對2023年我局各項工作基本滿意。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，我局2023年部門決算項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為421.06萬元，執行數為421.06萬元，完成預算的100%。
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目績效總體評價為優秀。我局將以此次評價結果為基礎，在今后的工作中，認真實施和開展食品監管工作，針對薄弱環節加強監管力度，保證不出現重大安全事件底線，確保我市人民食品安全，發揮出項目經費的應有功效。
評價結果作為省市場監管局總體項目的一部分，擬由省局進行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
贛公網安備 36050202000095號
