渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）2024年部門預(yù)算

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）2024年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）2024年部門預(yù)算說明

第一部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）預(yù)算績效情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）2024年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。建立和維護(hù)社會主義市場秩序，組織管理轄區(qū)內(nèi)從事經(jīng)營活動的個人進(jìn)行登記注冊，依法組織監(jiān)督管理市場競爭行為、市場交易行為和經(jīng)營行為，指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的工作。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)食品、保健品、藥品等的監(jiān)督管理，特種設(shè)備監(jiān)管及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計量的監(jiān)管，指導(dǎo)與工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、特種設(shè)備監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)社會團(tuán)體的工作。

二、部門基本情況

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個（局本級）。編制人數(shù)131人，其中：行政編制81人、全額補助事業(yè)編制50人；實有人數(shù)175人，其中：在職人數(shù)115人，包括行政人員69人、全額補助事業(yè)人員46人；退休人員71人。

第二部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理（部門）2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2982.77萬元，比上年增加520.91萬元，原因是公務(wù)員（含參公）基礎(chǔ)績效獎增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中財政撥款收入2598.55萬元，占收入預(yù)算總額的87.12%，比上年增加259.12萬元，原因是公務(wù)員（含參公）基礎(chǔ)績效獎增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)384.23萬元，占收入預(yù)算總額的12.88%，比上年增加261.8萬元，原因是2023年部分項目尚未完工。

（二）支出預(yù)算情況

2024年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2982.77萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2597.55萬元，占支出預(yù)算總額的87.09%；包括工資福利支出2331.71萬元、商品和服務(wù)支出231.58萬元、對個人和家庭的補助24.26萬元、資本性支出10萬元；項目支出385.23萬元，占支出預(yù)算總額的12.91%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2530.12萬元，占支出預(yù)算總額的84.82%；社會保障和就業(yè)支出353.45萬元，占支出預(yù)算總額的11.85%；住房保障支出99.21萬元，占支出預(yù)算總額的3.32%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2331.71萬元，占支出預(yù)算總額的78.17%；商品和服務(wù)支出616.81萬元，占支出預(yù)算總額的 20.68%；對個人和家庭的補助24.26萬元，占支出預(yù)算總額的0.81%；資本性支出10萬元，占支出預(yù)算總額的0.34%。

（三）財政撥款支出情況

2024年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算2598.55萬元，占支出預(yù)算總額的87.12%，比上年增加259.12萬元，原因是公務(wù)員（含參公）基礎(chǔ)績效獎增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2145.89萬元，占支出預(yù)算總額的82.58%；社會保障和就業(yè)支出353.45萬元，占支出預(yù)算總額的13.6%；住房保障支出99.21萬元，占支出預(yù)算總額的3.82%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2331.71萬元，占支出預(yù)算總額的89.73%；商品和服務(wù)支出232.58萬元，占支出預(yù)算總額的8.95%；對個人和家庭的補助24.26萬元，占支出預(yù)算總額的0.94%；資本性支出10萬元，占支出預(yù)算總額的0.38%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經(jīng)費241.58萬元，其中：辦公及印刷費50萬元、郵電費2.95萬元、差旅費4萬元、培訓(xùn)費3萬元、水電費9.5萬元、咨詢費3萬元、取暖費2.76萬元、維護(hù)費4萬元公務(wù)接待費2萬元、工會經(jīng)費9.92萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)42萬元、其他交通費59.11萬元、辦公設(shè)備購置10萬元以及其他費用39.34萬元。較上年預(yù)算安排的減少5.62萬元,與上年基本持平。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中政府采購貨物預(yù)算10萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）預(yù)算績效情況說明

2024年實行績效目標(biāo)管理的項目 1個，涉及資金1萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年渝水區(qū)市場監(jiān)管局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排42萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一樣；

公務(wù)接待費2萬元與上年一樣；

公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費42萬元，與上年一樣。

第三部分  渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）2024年市縣部門預(yù)算公開表

新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）部門整體支出績效目標(biāo)表

新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局（部門）項目預(yù)算績效目標(biāo)表