渝水區市場監督管理局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
新余市渝水區市場監督管理局的主要職能是為貫徹執行國家、省、市、區關于市場監督管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。建立和維護社會主義市場秩序，組織管理轄區內的工商企業和從事經營活動的單位、個人的登記注冊，依法組織監督管理市場競爭行為、市場交易行為和經營行為，指導所屬事業單位的工作。負責區域內食品、保健品、藥品等的監督管理及產品標準、計量的監管，指導與工商行政管理、食品藥品監督管理、產品質量監管業務相關社會團體的工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：渝水區市場監督管理局。
本部門2021年年末實有人數 116 人，其中在職人員 116人，離休人員 1 人，退休人員 61 人；年末其他人員 24 人；
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計4115.98萬元，其中年初結轉和結余451.41萬元，較2020年減少247.38萬元，下降35.4%；本年收入合計3664.57萬元，較2020年減少28.66萬元，與去年基本持平。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4115.98萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計4115.98萬元，其中本年支出合計4115.98萬元，較2020年增加775.36萬元，增長23.21%，主要原因是預發了2021年度的績效獎；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少451.44萬元，下降100%，主要原因是今年財政政策變更。
本年支出的具體構成為：基本支出3168.83萬元，占76.99%；項目支出947.15萬元，占23.01%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為4115.98萬元，決算數為4115.98萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數3558.09萬元，決算數為3558.09萬元，完成年初預算的100%；
（二）社會保障和就業支出年初預算數為154.27萬元，決算數為154.27萬元，完成年初預算的100%；
（三）節能環保支出年初預算數為301.18萬元，決算數為301.18萬元，完成年初預算的100%；
（四）農林水支出年初預算數為3萬元，決算數為3萬元，完成年初預算的100%；
（五）住房保障支出年初預算數為97.43萬元，決算數為97.43萬元，完成年初預算的100%；
（六）其他支出年初預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3168.83萬元，其中：
（一）工資福利支出1240.74萬元，較2020年減少449.9萬元，下降26.61%，主要原因是：在職人員發放的各項獎勵金已轉到對個人和家庭補助支出中核算。
（二）商品和服務支出265.61萬元，較2020年減少53.83萬元，下降16.85%，主要原因是：嚴格控制了各項支出。
（三）對個人和家庭補助支出1661.35萬元，較2020年增加810.53萬元，增長95.26%，主要原因是：預發了2021年度績效獎。
（四）資本性支出2.13萬元，較2020年增加2.13萬元，增長100%，主要原因是：辦公設備更新換代。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為54萬元，決算數為16.12萬元，完成預算的29.85%，決算數較2020年增加7.09萬元，增長78.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為12萬元，決算數為0.59萬元，完成預算的4.92%，決算數較2020年減少0.83萬元，下降58.45%，主要原因是嚴格控制公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按中央八項規定控制公務接待支出，不符合中央八項規定的一律不予報銷。全年國內公務接待10批，累計接待65人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出15.53萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為42萬元，決算數為15.53萬元，完成預算的36.98%，決算數較2020年增加7.93萬元，增長104.34%，主要原因是執法車輛老舊，維修成本高，年末公務用車保有14輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出267.74萬元，較上年決算數減少51.7萬元，降低16.18%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項公用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額561.76萬元，其中：政府采購貨物支出303.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出258.3萬元。授予中小企業合同金額561.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額303.46萬元，占政府采購支出總額的54.02%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執法用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金947.14萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“市場監督管理事務”、“節能環保支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出949.14萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。2021年共完成700批次的食品安全抽檢任務，1000批次的食品安全快速檢測任務，開展食品安全宣傳活動3次，培訓食品從業人員200人次，完成年度食品安全重點工作任務，公眾滿意度、監督抽檢和風險監測能力進一步提升。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4115.98 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年我局強化使命擔當，扎實履職盡責，抓好重點環節監管、強化管控保質穩價，切實維護市場秩序穩定，較好地完成了2021年度的各項任務，助力全區經濟社會平穩健康發展。公眾對2021年我局各項工作基本滿意。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
根據年初設定的績效目標，我局2021年部門決算項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為947.14萬元，執行數為947.14萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年共完成700批次的食品安全抽檢任務，1000批次的食品安全快速檢測任務，開展食品安全宣傳活動3次，培訓食品從業人員200人次，完成年度食品安全重點工作任務，公眾滿意度、監督
抽檢和風險監測能力進一步提升。
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目績效總體評價為優秀。我局將以此次評價結果為基礎，在今后的工作中，認真實施和開展食品監管工作，針對薄弱環節加強監管力度，保證不出現重大安全事件底線，確保我市人民食品安全，發揮出項目經費的應有功效。
評價結果作為省市場監管局總體項目的一部分，擬由省局進行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
贛公網安備 36050202000095號
