渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2019年決算公開

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  2277 萬元，占 89 %；項目支出 279  萬元，占   11%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2556萬元，決算數(shù)為2556  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  2261 萬元，決算數(shù)為 2261 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為   192萬元，決算數(shù)為 192 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為  6 萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的  100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為   97萬元，決算數(shù)為 97 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2277 萬元，其中：

（一）工資福利支出  1348 萬元，較2018年減少33 萬元，下降  2%，主要原因是：減少人員。

（二）商品和服務(wù)支出 379  萬元，較2018年減少236萬元，下降 38 %，主要原因是：2018年包含項目支出。

（三）對個人和家庭補助支出  534 萬元，較2018年減少385元，下降 41 %，主要原因是：獎勵金減少。

（四）資本性支出   16萬元，較2018年增加9.2 萬元，增長135 %，主要原因是：購買了辦公設(shè)備和置換了執(zhí)法車。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 58  萬元，決算數(shù)為 17.7 萬元，完成年初預(yù)算的  30%，決算數(shù)較2018年減少 4.68萬元，下降21 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13   萬元，決算數(shù)為 1.7 萬元，完成年初預(yù)算的13 %，共接待15批次，接待140人次，決算數(shù)較2018年增加1.32  萬元，增長347  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  16 萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 45  萬元，決算數(shù)為  16萬元，完成年初預(yù)算的35 %，決算數(shù)較2018年減少 6萬元，下降 27 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車輛維護費減少。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出  395萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少69 萬元，降低12%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額  15萬元，其中：辦公設(shè)備購置支出15 萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）項目績效自評

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，本部門共有4個項目，共涉及資金278.85萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%。

共組織對“市場監(jiān)督管理專項”、“市場監(jiān)管執(zhí)法”等4個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出278.85萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（二）績效管理工作開展情況。

（1）投入情況分析，預(yù)算編制我局嚴格落實基本支出從基本辦公需求出發(fā)，根據(jù)節(jié)能降耗要求，合理設(shè)定預(yù)算目標，精確細化確保整體支出優(yōu)先滿足工作運轉(zhuǎn)需求，保證各項工作順利開展。

（2）執(zhí)行管理情況分析，我局按照預(yù)算科目，強化資金使用監(jiān)管，規(guī)范支出手續(xù)，跟蹤資金流向，確保資金使用符合預(yù)算要求，包括資金執(zhí)行過程中要保證效果，跟蹤流向，確保透明。

（3）支出績效情況分析，基本支出得到全面控制和項目支出達到預(yù)期效果。

十、存在的問題

上級下達的項目資金不能及時到位，項目推進有待進一步加快。

十一、整改措施或建議

加強專項資金的管理，加強項目推進進度，保證項目資金的及時撥付。深入學習貫徹《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進一步增強預(yù)算意識，始終堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的原則。科學合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學化、準確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差距，進一步加快預(yù)算執(zhí)行。加強與上級業(yè)務(wù)部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執(zhí)行進度，充分發(fā)揮項目資金效益。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。