渝水區市場監督管理局2017年度部門決算

渝水區市場監督管理局2017年度部門決算

目    錄

第一部分  渝水區市場監督管理局概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  渝水區市場監督管理局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  渝水區市場監督管理局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  渝水區市場監督管理局概況

一、部門主要職能

新余市渝水區市場和質量監督管理局的主要職能是為貫徹執行國家、省、市、區關于市場監督管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。建立和維護社會主義市場秩序，組織管理轄區內的工商企業和從事經營活動的單位、個人的登記注冊，依法組織監督管理市場競爭行為、市場交易行為和經營行為，指導所屬事業單位的工作。負責區域內食品、保健品、藥品等的監督管理及產品標準、計量的監管，指導與工商行政管理、食品藥品監督管理、產品質量監管業務相關社會團體的工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即新余市渝水區市場監督管理局。

本部門2017年年末編制人數143人，其中行政編制112人，事業編制31人；年末實有人數128人，其中在職人員127人，離休人員1人，退休人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算表

（見附表）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計2,687.81萬元，其中上年結轉和結余256.26萬元，較上年增長28.4%；本年收入合計24,31.54萬元，較上年增長9.74%，主要原因是：增加了創建國家食品安全城市經費、對村級一事一議補助以及市局增加了對食品藥品監管專項經費的補助。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2,409.41萬元，占99.09%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）22.14萬元，占0.91%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計2,687.81萬元，其中本年支出合計2,429.11萬元，較上年增長12.5%，主要原因是：增加了創建國家食品安全城市經費支出、對村級一事一議的經費開支，食品藥品監管任務加重。

年末結轉和結余258.7萬元，較上年增長0.95%，主要原因是：有部分經費年底才下撥，還未及時支付。

本年支出的具體構成為：基本支出2,377.41萬元，占97.87%;項目支出51.7萬元，占2.13%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1,909.5萬元，決算數為2,427.33萬元，完成年初預算的127.12%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元，決算數為238.34萬元，預決算差額238.34萬元。預決算差異的主要原因是：增加了創建國家食品安全城市經費、對村級一事一議的補助，市局增加了對食品藥品監管專項經費的補助，區財政追加了未納入預算的打傳等經費。由于部分經費年底才下達，尚未及時支付。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1,633.11萬元，決算數為2,059.13萬元，完成年初預算的126.09%；國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；社會保障和就業支出年初預算數為180.38萬元，決算數為181.21萬元，完成年初預算的100.46%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為51.7萬元，完成年初預算的0%;節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為36萬元，完成年初預算的0%；交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；資源勘探信息支出年初預算數為0萬元，決算數為3.28萬元，完成年初預算的0%；商品服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；金融支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；國土海洋氣象支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；住房保障支出年初預算數為96.01萬元，決算數為96.01萬元，完成年初預算的100%；糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；債務付息支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出1,230.44萬元，較上年增長5.89%，主要原因是：調入一人，原一名離崗創業的事業人員到期回崗。商品和服務支出332.09萬元，較上年增長60.75%，主要原因是：增加了創建國家食品安全城市經費支出、對村級一事一議的補助支出。對個人和家庭補助支出772.64萬元，較上年增長3.34%，主要原因是：所有兌現的先進獎、績效獎全部列入該項經濟分類。

其他資本性支出40.47萬元，較上年增長114.92%%，主要原因是：部分辦公設備淘汰換代。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為54萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為35.69萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的66.09%，決算數較上年增長5.59%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數為0.43萬元，完成預算的2.89%，決算數較上年下降32.25%。主要原因是：嚴格控制公務接待費的支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出35.25萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。

公務用車運行維護費支出年初預算數為39萬元，決算數35.25萬元，完成預算的90.39%，決算數較上年增長6.32%。主要原因是：部分車輛車齡較大，維修成本逐年增加。

五、機關運行經費支出情況說明

本部門2017 年度機關運行經費支出372.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加147.14萬元;增長65.27%。主要原因是：增加了創建國家食品安全城市經費支出、對村級一事一議的補助支出，部分辦公設備淘汰換代，食品藥品監管任務加重。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額34.97萬元，其中：政府采購貨物支出34.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業合同金額34.97萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

七、國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

    新余市渝水區市場監督管理局2017年部門決算公開表.XLS