渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算

渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局

2018年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

    三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、收入預(yù)算總表

十、支出預(yù)算總表

十一、財(cái)政撥款預(yù)算表

十二、財(cái)政撥款預(yù)算表（結(jié)轉(zhuǎn)））

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局的主要職能是為貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。建立和維護(hù)社會(huì)主義市場秩序，組織管理轄區(qū)內(nèi)的工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)人的登記注冊，依法組織監(jiān)督管理市場競爭行為、市場交易行為和經(jīng)營行為，指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的工作。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)食品、保健品、藥品等的監(jiān)督管理及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量的監(jiān)管，指導(dǎo)與工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。

二、部門基本情況

渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個(gè)（局本級）。編制人數(shù)143人，其中：行政編制111人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制31人、工勤編制人數(shù)1人；實(shí)有人數(shù)178人，其中：在職人數(shù)127人，包括行政人員96人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員31人；離休人員1人、退休人員50人。

第二部分 渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1921.78萬元，其中財(cái)政撥款收入1921.78萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1921.78萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1837.68萬元，占支出預(yù)算總額的 95.62%，包括工資福利支出1156.6萬元、商品和服務(wù)支出564.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助116.58萬元；項(xiàng)目支出84.1萬元，占支出預(yù)算總額的4.38%，包括水電物業(yè)費(fèi)12.7萬元，打假防偽經(jīng)費(fèi)71.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1641.5萬元，占支出預(yù)算總額的85.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.61萬元，占支出預(yù)算總額的8.46%，歸口管理的行政單位離退休支出19.27萬元，占支出預(yù)算1%；住房保障支出98.4萬元，占支出預(yù)算總額的5.12%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1156.6萬元，占支出預(yù)算總額的60.18%，包括在職人員統(tǒng)發(fā)工資福利支出790.64萬元，非統(tǒng)發(fā)工資95.7萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)270.26萬元；商品和服務(wù)支出564.5萬元，占支出預(yù)算總額的29.37%，包括一般公用定額431.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)108.79萬元，離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.81萬元，領(lǐng)導(dǎo)干部電話費(fèi)2.7萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出116.58萬元，占支出預(yù)算總額的6.07%，包括統(tǒng)發(fā)離退休費(fèi)14.45萬元，非統(tǒng)發(fā)遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)3.73萬元，單位補(bǔ)助個(gè)人住房公積金98.4萬元；項(xiàng)目支出84.1萬元，占支出預(yù)算總額的4.38%，包括水電物業(yè)費(fèi)12.7萬元，打假防偽經(jīng)費(fèi)71.4萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局財(cái)政撥款預(yù)算總支出1921.78萬元。其中：一般公共服務(wù)1641.5萬元，占支出預(yù)算總額的85.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.61萬元，占支出預(yù)算總額的8.46%，歸口管理的行政單位離退休支出19.27萬元，占支出預(yù)算1%；住房保障支出98.4萬元，占支出預(yù)算總額的5.12%。

（四）政府采購情況

2018年本部門政府采購總額55.45萬元，以及政府采主要用于購買電腦、打印機(jī)、食品快速檢測設(shè)備以及執(zhí)法電動(dòng)車等設(shè)備。

（五）預(yù)算績效情況說明

本部門2018年沒有納入預(yù)算績效管理。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排54萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)15萬元，跟上年持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39萬元，跟上年持平。

第三部分  渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。