目錄
江西省新余市渝水區(qū)司法局(部門)2026年部門預算說明
第一部分司法局(部門)概況
(一)主要職責
(二)部門基本情況
第二部分司法局(部門)2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
(二)預算支出情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
(六)政府采購情況
(七)、國有資產(chǎn)占用情況說明。
(八)、預算績效情況說明
二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分司法局(部門)2026年部門預算表
第四部分名詞解釋
第一部分司法局(部門)概況
一、部門主要職責
區(qū)司法局是主管全區(qū)司法行政工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構),主要職責是:1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。2.承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的解釋工作。負責協(xié)調(diào)各地各部門實施法律法規(guī)中的有關爭議和問題。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件報送備案工作。承擔區(qū)政府行政決策、規(guī)范性文件的合法性審查工作。承擔區(qū)政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、辦事處政府依法行政工作。承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。4.承擔統(tǒng)籌法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。推進司法所建設。5.負責指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。6.負責擬定公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施。指導、監(jiān)督律師、法律援助和基層法律服務管理工作。7.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
區(qū)司法局共有預算單位1個。編制人數(shù)48人,其中:行政編制42人、工勤編制2人、全額補助事業(yè)編制4人;實有人數(shù)38人,其中:在職人數(shù)38人,包括行政人員33人、工勤人員2人、全額補助事業(yè)人員3人;退休人員25人。
第二部分司法局(部門)2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2026年區(qū)司法局收入預算總額為1054.64萬元,比上年增加148.5萬元,原因是人員經(jīng)費增加。其中財政撥款收入923.36萬元,占收入預算總額的87.55%,比上年增加66.46萬元;原因是人員經(jīng)費增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)131.28萬元,占收入預算總額的12.45%,比上年增加82.04萬元;原因是業(yè)務開展需要,業(yè)務經(jīng)費增加。
(二)支出預算情況
2026年區(qū)司法局支出預算總額為1054.64萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出846.36萬元,占支出預算總額的80.25%;包括工資福利支出667.95萬元、商品和服務支出64.18萬元、對個人和家庭的補助114.24萬元;項目支出77萬元,占支出預算總額的7.30%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余131.28萬元,占支出預算總額的12.45%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務646.14萬元,占支出預算總額的61.27%;社會保障和就業(yè)218.24萬元,占支出預算總額的20.69%;住房保障29.52萬元,占支出預算總額的2.80%。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出667.95萬元,占支出預算總額的63.33%;商品和服務支出64.18萬元,占支出預算總額的6.09%;對個人和家庭的補助支出114.24萬元,占支出預算總額的10.83%。
(三)財政撥款支出情況
2026年區(qū)司法局財政撥款支出預算1054.64萬元,占支出預算總額的100%,比上年增加148.5萬元,原因是人員經(jīng)費增加,業(yè)務經(jīng)費增加。
按支出功能科目劃分:2026年區(qū)司法局財政撥款支出預算923.36萬元,占支出預算總額的87.55%,比上年增加66.46萬元,原因人員經(jīng)費增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出667.95萬元,占支出預算總額的63.33%;商品和服務支出64.18萬元,占支出預算總額的33.09%;對個人和家庭的補助支出114.24萬元,占支出預算總額的10.83%。
(四)政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,2026年本部門的公用經(jīng)費64.18萬元,其中:辦公費8.1萬元、印刷費1.9萬元、郵電費0.93萬元、差旅費0.9萬元、維修(護)費1.9萬元、培訓費2.95萬元、公務接待費3.85萬元、工會經(jīng)費3.95萬元、其他交通費用26.9萬元、其他商品和服務支出12.8萬元。較上年預算安排的增加4.55萬元,原因是人員增加。
(六)政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2025年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(八)預算績效情況說明
2026年實行績效目標管理的項目4個,(部門預算中50萬元以上的,且進行了績效評審的項目0個,涉及資金0萬元),涉及資金77萬元。
二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2026年司法局“三公”經(jīng)費年初預算安排3.85萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年相同,主要原因是厲行節(jié)約,盡量減少開支。
公務接待費3.85萬元,比上年減少0.05萬元,主要原因是厲行節(jié)約,盡量減少開支。
公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是司法局是車改單位,沒有公務用車,車補的10%運行經(jīng)費列入了其他交通費用。
第三部分司法局2026年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2026年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
一、收入科目
1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉(zhuǎn)移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補助配套經(jīng)費,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目(按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
1、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
2、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置的項級科目的其他項目支出;
3、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項):反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務的支出,包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務平臺相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
4、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項):反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
5、公共安全支出(類)司法(款)律師管理(項):反映司法行政部門用于律師管理和法律顧問的相關支出。
6、公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(項):反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關支出。
7、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項):反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關支出。
8、公共安全支出(類)司法(款)法治建設(項):反映全面依法治國相關工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等方面的支出。
9、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、單位租車費用以及其他費用。
17、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
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