渝水區(qū)司法局2025年部門預(yù)算

目錄

江西省新余市渝水區(qū)司法局(部門)2025年部門預(yù)算說(shuō)明

第一部分司法局(部門)概況

(一)主要職責(zé):

(二)部門基本情況

第二部分司法局(部門)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

(二)預(yù)算支出情況

(三)財(cái)政撥款支出情況

(四)政府性基金情況

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

(六)政府采購(gòu)情況

(七)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

(八)、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分司法局(部門)2025年部門預(yù)算表

第四部分名詞解釋

第一部分司法局(部門)概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)司法局是主管全區(qū)司法行政工作的區(qū)政府組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。2.承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的解釋工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地各部門實(shí)施法律法規(guī)中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作。承擔(dān)區(qū)政府行政決策、規(guī)范性文件的合法性審查工作。承擔(dān)區(qū)政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、辦事處政府依法行政工作。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。4.承擔(dān)統(tǒng)籌法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。6.負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。7.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)48人,其中:行政編制42人、工勤編制2人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制4人;實(shí)有人數(shù)36人,其中:在職人數(shù)36人,包括行政人員30人、工勤人員2、全額補(bǔ)助事業(yè)人員4人;退休人員26人。

第二部分司法局(部門)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025年區(qū)司法局收入預(yù)算總額為906.14萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)49.24萬(wàn)元,比上年減少146萬(wàn)元,原因是人員經(jīng)費(fèi)減少及厲行節(jié)約,壓減開(kāi)支。其中財(cái)政撥款收入856.90萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的94.57%,比上年減少72.75萬(wàn)元;原因是人員經(jīng)費(fèi)減少及厲行節(jié)約,壓減開(kāi)支。上年結(jié)轉(zhuǎn)49.24萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的5.43%,比上年減少73.25;原因是業(yè)務(wù)開(kāi)展需要,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年區(qū)司法局支出預(yù)算總額為906.14萬(wàn)元。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出779.90萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的86.07%;包括工資福利支出595.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出59.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124.61萬(wàn)元;項(xiàng)目支出77萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的8.50%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.24萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.43%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)666.13萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的73.51%;社會(huì)保障和就業(yè)215.38萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的23.77%;住房保障24.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.72%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出595.65萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的65.73%;商品和服務(wù)支出59.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.58%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出124.61萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的13.75%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年區(qū)司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算856.90萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的94.57%,比上年減少72.75萬(wàn)元,原因人員經(jīng)費(fèi)減少,厲行節(jié)約,壓減開(kāi)支。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)666.13萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的73.51%;社會(huì)保障和就業(yè)215.38萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的23.77%;住房保障24.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.72%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出595.65萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的65.73%;商品和服務(wù)支出59.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.60%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出124.61萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的13.75%。

(四)政府性基金情況

說(shuō)明部門政府性基金支出總額,以及支出的結(jié)構(gòu)和金額,較上年預(yù)算安排的增(減)變化。如無(wú),則說(shuō)明沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi)59.63萬(wàn)元,其中:辦公及印刷費(fèi)6.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.95萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.71萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出14.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排的減少12.61萬(wàn)元,原因是人員減少,厲行節(jié)約,壓減開(kāi)支。

(六)政府采購(gòu)情況

2025年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(八)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),(部門預(yù)算中50萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元),涉及資金77萬(wàn)元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.9萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年相同,主要原因是厲行節(jié)約,盡量減少開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,主要原因是本著過(guò)緊日子原則,壓減開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是司法局是車改單位,沒(méi)有公車用車,車補(bǔ)的10%運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入了其他交通費(fèi)用。

第三部分司法局2025年部門預(yù)算表(詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表)

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款和從中央、省級(jí)、市級(jí)取得的政法轉(zhuǎn)移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補(bǔ)助配套經(jīng)費(fèi),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

二、支出科目(按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明)

1、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

2、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;

3、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺(tái)相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

4、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng)):反映各級(jí)司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

5、公共安全支出(類)司法(款)律師管理(項(xiàng)):反映司法行政部門用于律師管理和法律顧問(wèn)的相關(guān)支出。

6、公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(wù)(項(xiàng)):反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

7、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng)):反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

8、公共安全支出(類)司法(款)法治建設(shè)(項(xiàng)):反映全面依法治國(guó)相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。

9、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、單位租車費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

17、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(附件1-8)【36】2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(部門)

(附件9)新余市渝水區(qū)司法局（部門） 部門整體申報(bào)表

(附件10)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表