渝水區(qū)司法局（部門）2023年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)司法局（部門）2023年部門預(yù)算說明1
第二部分 司法局（部門）2023年部門預(yù)算情況說明 2
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 4
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 4
第一部分 司法局（部門）概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)司法局是主管全區(qū)司法行政工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。2.承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的解釋工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地各部門實(shí)施法律法規(guī)中的有關(guān)爭議和問題。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件報送備案工作。承擔(dān)區(qū)政府行政決策、規(guī)范性文件的合法性審查工作。承擔(dān)區(qū)政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、辦事處政府依法行政工作。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。4.承擔(dān)統(tǒng)籌法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。6.負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助和基層法律服務(wù)管理工作。7.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)48人，其中：行政編制42人、工勤編制2人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)43人，包括行政人員37人、工勤人員2人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員4人；退休人員20人。
第二部分 司法局（部門）2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)司法局收入預(yù)算總額為990.54萬元，比上年增加181.83萬元 ，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）99.68萬元、人員經(jīng)費(fèi)增加；其中財(cái)政撥款收入890.85萬元，占收入預(yù)算總額的89.94%，比上年增加203.35萬元，原因是人員增加、人員經(jīng)費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)99.68萬元，占收入預(yù)算總額的10.06%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)司法局支出預(yù)算總額為990.54萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出833.25萬元，占支出預(yù)算總額的84.12%；包括工資福利支出748.92萬元、商品和服務(wù)支出78.44萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.9萬元；項(xiàng)目支出57.6萬元，占支出預(yù)算總額的5.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)99.68萬元，占收入預(yù)算總額的10.06%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)714.89萬元，占支出預(yù)算總額的72.17 %；社會保障和就業(yè)131.97萬元，占支出預(yù)算總額的13.32%;住房保障43.99萬元,占支出預(yù)算總額的4.44%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出748.92萬元，占支出預(yù)算總額的75.61%；商品和服務(wù)支出78.44萬元，占支出預(yù)算總額的7.92 %；對個人和家庭的補(bǔ)助5.90萬元，占支出預(yù)算總額的0.6%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年區(qū)司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算890.85萬元，占支出預(yù)算總額的89.94%，比上年增加203.35萬元，原因是人員增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)714.89萬元，占支出預(yù)算總額的72.17 %；社會保障和就業(yè)131.97萬元，占支出預(yù)算總額的13.32%;住房保障43.99萬元,占支出預(yù)算總額的4.44%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出748.92萬元，占支出預(yù)算總額的75.61%；商品和服務(wù)支出78.44萬元，占支出預(yù)算總額的7.92 %；對個人和家庭的補(bǔ)助5.90萬元，占支出預(yù)算總額的0.6%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門的公用經(jīng)費(fèi)78.44萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)1.51萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.95萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他交通費(fèi)用32.72萬元，其他商品和服務(wù)支出21.85萬元，較上年預(yù)算安排的增加9.81萬元,原因是人員較上年增加、公用定額經(jīng)費(fèi)增加。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（八）預(yù)算績效情況說明
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4 個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目0個，涉及資金 0萬元），涉及資金57.6萬元。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年司法局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.95萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是……
公務(wù)接待費(fèi)3.95萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，此項(xiàng)今年列入其他交通費(fèi)用。
第三部分 司法局2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式：
一、收入科目
1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉(zhuǎn)移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補(bǔ)助配套經(jīng)費(fèi)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
二、支出科目（按照單位2023年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
2、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；
3、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。
4、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
5、公共安全支出（類）司法（款）律師管理（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于律師管理和法律顧問的相關(guān)支出。
6、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。
7、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。
8、公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：反映全面依法治國相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。
9、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支了（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、單位租車費(fèi)用以及其他費(fèi)用。
17、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
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