渝水區(qū)司法局2022年部門預(yù)算

渝水區(qū)司法局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 司法局（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)司法局是主管全區(qū)司法行政工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：1、面向社會行使開展法治教育與宣傳，提供法律服務(wù)和法律保障三大重要職能。2、負(fù)責(zé)向區(qū)委、人大、政府和上級司法行政機(jī)關(guān)報告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)法治宣傳教育和依法治理工作，制定全區(qū)法治宣傳、依法治理的工作規(guī)劃和年度計劃并確保其有效實(shí)施。4、負(fù)責(zé)組織、管理、指導(dǎo)、督促律師、社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解及全區(qū)各法律服務(wù)所工作，依法開展法律服務(wù)和法律保障工作。5、組織、管理、指導(dǎo)、督促司法所、法律服務(wù)所依法開展各項(xiàng)工作，加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化矛盾糾紛的調(diào)處和排查，保證“12348”法律服務(wù)專線電話的正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)。6、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，落實(shí)分解細(xì)化內(nèi)部職責(zé)，明確執(zhí)法責(zé)任，組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)司法行政干警的執(zhí)法水平，確保執(zhí)法責(zé)任制的落實(shí)。7、對違法違規(guī)的執(zhí)法人員、法律服務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)工作人員實(shí)行監(jiān)督并依法嚴(yán)肅查處。 

二、部門基本情況

區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)44人，其中：行政編制42人、工勤編制2人，現(xiàn)有在職人員36人（包括行政人員34人、工勤人員2人）；退休人員17人。

第二部分 司法局（部門）2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年區(qū)司法局收入預(yù)算總額為808.71萬元，比上年增加109.01萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)121.21萬元；其中財政撥款收入687.5萬元，占收入預(yù)算總額的85.01%，比上年減少12.2萬元，原因是人員減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)121.21萬元，占收入預(yù)算總額的14.99%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年區(qū)司法局支出預(yù)算總額為808.71萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出635萬元，占支出預(yù)算總額的78.52%；包括工資福利支出560.59萬元、商品和服務(wù)支出52.63萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.78萬元、資本性支出16萬元。項(xiàng)目支出52.5萬元，占支出預(yù)算總額的 6.49%;上年結(jié)轉(zhuǎn)121.21萬元，占收入預(yù)算總額的14.99%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)725.56萬元，占支出預(yù)算總額的89.72%；社會保障和就業(yè)46.91萬元，占支出預(yù)算總額的5.80%;住房保障36.23,占支出預(yù)算總額的4.48%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出560.59萬元，占支出預(yù)算總額的69.32%；商品和服務(wù)支出52.63萬元，占支出預(yù)算總額的6.51%；對個人和家庭的補(bǔ)助5.78萬元，占支出預(yù)算總額的0.71%；資本性支出16萬元，占支出預(yù)算總額的1.98%。項(xiàng)目支出52.5萬元，占支出預(yù)算總額的6.49%。

（三）財政撥款支出情況

2022年區(qū)司法局財政撥款支出預(yù)算687.5萬元，占支出預(yù)算總額的85.01%，比上年減少12.2萬元 ，原因是人員減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)604.36萬元，占支出預(yù)算總額的74.73%；社會保障和就業(yè)46.91萬元，占支出預(yù)算總額的5.80%;住房保障36.23,占支出預(yù)算總額的4.48%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出560.59萬元，占支出預(yù)算總額的69.32%；商品和服務(wù)支出52.63萬元，占支出預(yù)算總額的6.51 %；對個人和家庭的補(bǔ)助5.78萬元，占支出預(yù)算總額的0.71%;資本性支出16萬元，占支出預(yù)算總額的1.98%；項(xiàng)目支出52.5萬元，占支出預(yù)算總額的6.49%。

（四）政府性基金情況

2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經(jīng)費(fèi)68.63萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)1.26萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)1.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他交通費(fèi)用29.36萬元，較上年預(yù)算安排的減少67.45萬元,原因是2022年公用定額經(jīng)費(fèi)減少。

（六）政府采購情況

2022年本部門所屬各單位政府采購總額16萬元，其中政府采購貨物預(yù)算16萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）、預(yù)算績效情況說明

2022 年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目 0個，涉及資金 0萬元），涉及資金52.5萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年司法局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.67萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是……

公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比上年減少8.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.67萬元，比上年減少0.32萬元，主要原因是人員減少。

第三部分  司法局 2022年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

一、收入科目

1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉(zhuǎn)移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補(bǔ)助配套經(jīng)費(fèi)，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

二、支出科目（按照單位2022年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

1、公共安全支出類司法款行政運(yùn)行項(xiàng)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、公共安全支出類司法款一般行政管理事務(wù)項(xiàng)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

3、公共安全支出類司法款基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

4、公共安全支出類司法款普法宣傳項(xiàng)：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

5、公共安全支出類司法款法律援助項(xiàng)：反映各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

6、公共安全支出類司法款社區(qū)矯正項(xiàng)：反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。

7、公共安全支出類司法款法制建設(shè)項(xiàng)：反映各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。

8、公共安全支出類司法款司法支出項(xiàng)：反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi)、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書工本費(fèi)等支出。

9、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項(xiàng)：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出項(xiàng)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10、農(nóng)林水支出類扶貧款其他扶貧支出項(xiàng)：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

12、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、單位租車費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

15、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

區(qū)司法局2022年部門預(yù)算公開表(單位)

新余市渝水區(qū)司法局(部門整體申報)

區(qū)司法局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表