姚圩鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案報告

2025年4月17日

尊敬的各位代表：

我受鎮人民政府委托，向本次大會報告2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.  收入完成情況
　　　2024年，在鄉鎮黨委的堅強領導和上級財政部門的大力支持下，我們積極組織財政收入，努力克服經濟下行壓力和政策性減收等因素影響。全年一般公共預算收入完成2348.4萬元，扣除增值稅留抵退分攤因素后2273.3萬元。完成年初預算的99.1%，同比增長14.7%。其中，稅收收入完成2217.2萬元，占一般公共預算收入的97.5%。增值稅1754.3萬元，扣除增值稅留抵退因素后1679.2萬元，企業所得稅124.2萬元，個人所得稅54.2萬元，城建稅191.3萬元，教育費附加111.5萬元，其他稅種56.8萬元；非稅收入完成56.1萬元，占一般公共預算收入的2.5%。

2. 支出執行情況
     全年一般公共預算支出完成7139.6萬元，同比減少16.1%。主要支出項目執行情況如下：

一般公共服務支出1055.1萬元，主要用于保障鄉鎮政府機關正常運轉，包括人員經費、辦公經費等。公共安全支出5.9萬元，教育支出13.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出54.1萬元，社會保障和就業支出372.8萬元，衛生健康支出48.3萬元，節能環保支出1587.4萬元，城鄉社區支出33.4萬元，農林水支出1994.5萬元，資源勘探工業信息等支出1833.9萬元，住房保障支出125萬元，災害防治及應急管理支出13.4萬元，其他支出2.3萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

2024年，政府性基金預算支出完成8萬元，主要用于鄉鎮頤養之家運行。

（三）財政運行的主要特點

收入質量逐步提升：稅收收入占一般公共預算收入的比重較上年有所提高，財政收入質量不斷優化。

支出保障有力：堅持民生優先，將更多的財政資金投向教育、社會保障、醫療衛生等民生領域，切實保障和改善了民生。

財政管理不斷加強：嚴格執行預算法及相關法律法規，加強預算執行管理，提高財政資金使用效益。推進預算績效管理，對重點項目開展了績效評價，強化了績效結果應用。

（四）存在的問題

財政收入增長壓力較大：我鎮稅源結構單一，過分依賴少數重點稅源，導致財稅收入穩定性不足，實際可用財力變少，財政收入仍待繼續優化。

財政收支矛盾突出：隨著民生保障標準的不斷提高和各項重點項目的推進，財政支出需求持續增長，財政收支矛盾日益加劇。

財政資金監管難度加大：財政資金使用范圍廣、項目多，監管難度較大，存在資金使用不規范、效益不高等問題。

二、2025年財政預算草案

（一）指導思想和基本原則

指導思想：全面貫徹落實區委二十屆三中全會和鄉鎮黨委的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政管理，提高財政資金使用效益，促進鄉鎮經濟社會持續健康發展。

基本原則：一是依法理財原則。嚴格遵守預算法及相關法律法規，確保財政收支活動合法合規。二是民生優先原則。加大對教育、社會保障、醫療衛生等民生領域的投入，切實保障和改善民生。三是統籌兼顧原則。統籌安排財政資金，保障重點支出需求，促進經濟社會協調發展。四是績效管理原則。加強預算績效管理，提高財政資金使用效益。

（二）一般公共預算草案

1. 收入預算

2025年，一般公共預算收入預計完成2296萬元，基本與上年持平。其中，稅收收入預計完成2119萬元，非稅收入預計完成177萬元。

2. 支出預算

一般公共預算支出安排3200萬元，基本與上年持平。主要支出項目安排如下：

一般公共服務支出：1239.06萬元，主要用于保障鄉鎮政府機關正常運轉。

公共安全支出14萬元，主要用于基層社會治安管理及綜合治理等視頻監控系統建設。

教育支出：30萬元，繼續加大對教育的投入，確保姚圩中學在脫離我鎮財政情況下正常運營，改善辦學條件，提高教育質量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

社會保障和就業支出：290.68萬元，進一步完善社會保障體系，促進就業創業。

衛生健康支出：53萬元，加強公共衛生服務體系建設，提高醫療衛生服務水平。

城鄉社區支出:10萬元，用于集鎮環境提升，改善集鎮集體風貌。

農林水支出：39.87萬元，支持農業產業發展、農村基礎設施建設等，促進鄉村振興。

資源勘探工業信息等支出:1383.39萬元，用于支出中小企業發展和管理支出。

住房保障支出125萬元。

災害防治及應急管理支出15萬元。用于鄉鎮安全生產檢查及隱患檢查、應急救援物資儲備等。

（四）實現預算目標的主要措施

1.加強財政收入征管。加強與稅務部門的協作配合，建立健全綜合治稅機制，加強稅收征管，堵塞稅收漏洞，確保應收盡收。積極培育新的財政收入增長點，支持企業發展，增加稅收來源。

2.優化財政支出結構。堅持民生優先，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本。加大對重點領域和薄弱環節的投入，特別是要加大對教育、社會保障、醫療衛生、農業農村等民生領域的投入，切實保障和改善民生。

3.加強財政資金管理。嚴格執行預算法及相關法律法規，加強預算執行管理，提高預算執行的及時性、均衡性和有效性。加強財政資金監管，建立健全財政資金監管長效機制，確保財政資金安全、規范、有效使用。

4.推進預算績效管理。擴大預算績效管理范圍，將所有財政資金納入績效管理。加強績效目標管理，科學設定績效目標。強化績效評價結果應用，將績效評價結果與預算安排掛鉤，提高財政資金使用效益。

各位代表，2025年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在鄉鎮黨委的堅強領導下，在上級財政部門的大力支持下，自覺接受人大監督，認真落實本次大會的決議，努力完成全年財政預算任務，為鄉鎮經濟社會發展做出新的更大貢獻！

以上報告，請予審議。

姚圩鎮經濟發展辦公室

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