姚圩鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

姚圩鎮2023年財政預算執行情況和2024年

財政預算（草案）的報告

——在2024年3月15日姚圩鎮第十一屆人民代表大會

第六次會議上

姚圩鎮財政所副所長 段潔瑤

各位代表：  

我受鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2023年全鎮財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下和鎮各部門的密切配合下，我財政認真執行第十一屆二次會議審查批準的預算，堅持“保工資、保運轉、保基本民生”的原則，積極應對經濟下行及新冠疫情等各方面的嚴峻考驗，優化支出結構，加強財政管理監督力度，整頓和規范財政秩序，努力完成我鎮財政預算收入計劃和工作任務。

2023年全鎮財政稅收總收入完成5161.1萬元，較上年減少19.12%，地方財政收入完成1981.8萬元（其中地方稅收1712.2萬元，財政非稅收入269.6萬元），較上年增加1.45%，全鎮地方財政收入主要項目執行情況如下：

地方稅收1712.2萬元。其中：增值稅1382.6萬元，增值稅留抵退分攤減少121.4萬元，企業所得稅50.6萬元，個人所得稅139.7萬元，城建稅131.2萬元，教育費附加78.5萬元，其他稅種51萬元。

2023年全鎮一般公共預算支出8505.6萬元，比上年增加27.02%。主要支出項目情況如下：

一般公共服務支出1500.7萬元，教育支出2290.2萬元，文化體育與傳媒支出0.2萬元，社會保障和就業支出371.6萬元，節能環保支出84萬元，城鄉社區支出57萬元，農林水支出2406萬元，支持中小企業發展事務支出1379.9萬元,自然資源海洋氣象等支出103.3萬元，住房保障支出289.4萬元，災害防治及應急管理支出18萬元，其他支出5.3萬元。

2023年預算執行最終結果及平衡情況：地方財政收入1981.8萬元，稅收返還和上級各項補助7314.2萬元，上年結轉收入2032.5萬元，全鎮財政收入總計為11328.5萬元。2023年本級支出8505.6萬元，上解支出107.8萬元，年終結余結轉2715.1萬元。

各位代表，2023年我鎮在鎮黨委、政府的正確領導下，充分履行財政職能，積極推行財政改革和各項管理工作的創新，服務基層組織和農民，落實各項惠農政策，積極組織財政收入，嚴控支出，強化財政集中監管。回顧一年來的工作，我們主要在以下幾個方面作了努力：

（一）強化服務企業意識，拓寬財政增收渠道。一是積極開展招商引資，引進有實力的企業；二是優化營商環境，開展企業走訪活動，精準服務企業；三是積極爭取大項目、好項目，通過項目改善鎮村基礎設施條件，落實本地稅源。

（二）強化風險防范意識，加強資金監管力度。一是進一步深化財政體制改革，加強財政資金監管，防范化解風險，統籌村小組財務，降低村小組集體資產使用風險；二是按照國庫集中制度改革要求，規范國庫集中支付程序，硬化預算執行；三是樹立“過緊日子”思想，壓縮三公經費支出。

（三）強化基本民生保障，助推鄉村振興事業。 一是落實民生支出責任。嚴格按照“保工資、保運轉、保基本民生”的保障要求，堅持把保障和改善民生放在更加突出的位置，積極爭取資金，全面落實民生保障各項要求；二是著力保障民生支出。在確保各項基本支出的基礎上，堅持以民生為主，財力進一步向困難群眾傾斜，向社會事業傾斜。嚴格落實義務教育保障改革，2023年中小學教育、城鄉環衛、城鄉老齡補貼投入持續上升，民生工程的實施和惠農項目資金的發放，有力促進我鎮農村社會各項事業全面進步。

二、2024年全鎮財政預算（草案）

2024年全鎮財政預算安排以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，按照中央、省、市經濟、財政工作會議精神和區委、區政府的總體部署，開展財源建設，強化收入征管，做大財政總量，壯大財政綜合實力；持續優化支出結構，大力保障和改善民生，為實現全鎮經濟社會持續健康發展提供可靠的財力保障。

按照上述指導思想，依據今年全鎮國民經濟和社會發展規劃，結合區政府收入計劃，2024年我鎮財政總收入預計5728萬元，其中地方可用財力2293萬元，加上中央稅收返還、上級各項補助1110萬元，減去預計上解支出213萬元，合計收入3190萬元。相應安排本級一般預算支出3190萬元，具體支出項目安排如下：

一般公共服務支出883萬元，公共安全支出6萬元，文化旅游體育與傳媒支出57萬元，社會保障和就業307萬元，節能環保支出50萬元，城鄉社區支出10萬元，農林水支出236萬元，資源勘探工業信息支出1500萬元，住房保障支出125萬元，災害防治及應急支出16萬元。

以上是我鎮2024年財政收支基本框架，上級指標撥款因執行時間原因暫時未列入，預算安排并不代表已資金落實到位，這還要看今年我鎮注冊聯商和項目落地情況，但經濟下行，今年財政情況不容樂觀。現下區政府對全區各單位提出厲行節約，過緊日子要求，地方債也一再縮緊，財政收支在具體執行中勢必會遇上新情況和新問題。之后我們再做適當調整，以確保全面財政預算的圓滿完成。

三、求真務實，奮發努力，確保完成2024年預算任務

（一）積極開源挖潛，培植后續財源。堅持把依法組織收入放在首位，把加快經濟發展的成果充分轉化到財稅增長上來。一是加大招商引資，注冊聯商的力度，著重實體企業的引進和發展；二是積極配合稅務部門工作，及時交流信息，摸排稅源，齊抓共管，做到應收盡收。

（二）狠抓增收節支，確保收支平衡。積極探索新形勢下收入征收管理模式，加大重點稅源和納稅大戶監測，努力實現應收盡收。加強財稅部門之間協調配合，深入挖掘增收潛力。抓好增收的同時，從嚴從緊安排預算經費，做到有保有壓，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，切實降低行政運行成本。

（三）深化財政改革，提升管理績效。深入開展財政制度化和規范化建設，嚴把制度執行和監督關口。緊緊圍繞現代財政制度，規范項目實施管理，強化政府采購監管，深化國庫集中支付改革，嚴格執行財務標準和審批制度，切實提升財政財務管理效能，推動鎮財稅工作再上新水平。

各位代表，2023年我鎮財政工作取得了一定的成績，這是在鎮黨委、政府的正確領導下，全鎮干群齊心合力的結果。我們也清醒地認識到財政運行中存在一些矛盾和困難：宏觀經濟不穩定不確定因素依然存在；鄉鎮實體經濟薄弱，收入增長基礎先天不足，企業經營不穩定，稅收起伏大；財政剛性支出快，收支平衡壓力加劇。2024年財政工作任重而道遠。正因為此我們更要堅定信心，迎難為上，同心同德，開拓創新，求真務實，扎實工作。我相信，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在全鎮人民頑強拼搏、埋頭苦干下，我們一定能共克時艱，共創美好姚圩新未來！

姚圩鎮2023年財政預算執行情況和2024年

財政預算（草案）的報告

——在2024年3月15日姚圩鎮第十一屆人民代表大會

第六次會議上

姚圩鎮財政所副所長 段潔瑤

各位代表：  

我受鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2023年全鎮財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下和鎮各部門的密切配合下，我財政認真執行第十一屆二次會議審查批準的預算，堅持“保工資、保運轉、保基本民生”的原則，積極應對經濟下行及新冠疫情等各方面的嚴峻考驗，優化支出結構，加強財政管理監督力度，整頓和規范財政秩序，努力完成我鎮財政預算收入計劃和工作任務。

2023年全鎮財政稅收總收入完成5161.1萬元，較上年減少19.12%，地方財政收入完成1981.8萬元（其中地方稅收1712.2萬元，財政非稅收入269.6萬元），較上年增加1.45%，全鎮地方財政收入主要項目執行情況如下：

地方稅收1712.2萬元。其中：增值稅1382.6萬元，增值稅留抵退分攤減少121.4萬元，企業所得稅50.6萬元，個人所得稅139.7萬元，城建稅131.2萬元，教育費附加78.5萬元，其他稅種51萬元。

2023年全鎮一般公共預算支出8505.6萬元，比上年增加27.02%。主要支出項目情況如下：

一般公共服務支出1500.7萬元，教育支出2290.2萬元，文化體育與傳媒支出0.2萬元，社會保障和就業支出371.6萬元，節能環保支出84萬元，城鄉社區支出57萬元，農林水支出2406萬元，支持中小企業發展事務支出1379.9萬元,自然資源海洋氣象等支出103.3萬元，住房保障支出289.4萬元，災害防治及應急管理支出18萬元，其他支出5.3萬元。

2023年預算執行最終結果及平衡情況：地方財政收入1981.8萬元，稅收返還和上級各項補助7314.2萬元，上年結轉收入2032.5萬元，全鎮財政收入總計為11328.5萬元。2023年本級支出8505.6萬元，上解支出107.8萬元，年終結余結轉2715.1萬元。

各位代表，2023年我鎮在鎮黨委、政府的正確領導下，充分履行財政職能，積極推行財政改革和各項管理工作的創新，服務基層組織和農民，落實各項惠農政策，積極組織財政收入，嚴控支出，強化財政集中監管。回顧一年來的工作，我們主要在以下幾個方面作了努力：

（一）強化服務企業意識，拓寬財政增收渠道。一是積極開展招商引資，引進有實力的企業；二是優化營商環境，開展企業走訪活動，精準服務企業；三是積極爭取大項目、好項目，通過項目改善鎮村基礎設施條件，落實本地稅源。

（二）強化風險防范意識，加強資金監管力度。一是進一步深化財政體制改革，加強財政資金監管，防范化解風險，統籌村小組財務，降低村小組集體資產使用風險；二是按照國庫集中制度改革要求，規范國庫集中支付程序，硬化預算執行；三是樹立“過緊日子”思想，壓縮三公經費支出。

（三）強化基本民生保障，助推鄉村振興事業。 一是落實民生支出責任。嚴格按照“保工資、保運轉、保基本民生”的保障要求，堅持把保障和改善民生放在更加突出的位置，積極爭取資金，全面落實民生保障各項要求；二是著力保障民生支出。在確保各項基本支出的基礎上，堅持以民生為主，財力進一步向困難群眾傾斜，向社會事業傾斜。嚴格落實義務教育保障改革，2023年中小學教育、城鄉環衛、城鄉老齡補貼投入持續上升，民生工程的實施和惠農項目資金的發放，有力促進我鎮農村社會各項事業全面進步。

二、2024年全鎮財政預算（草案）

2024年全鎮財政預算安排以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，按照中央、省、市經濟、財政工作會議精神和區委、區政府的總體部署，開展財源建設，強化收入征管，做大財政總量，壯大財政綜合實力；持續優化支出結構，大力保障和改善民生，為實現全鎮經濟社會持續健康發展提供可靠的財力保障。

按照上述指導思想，依據今年全鎮國民經濟和社會發展規劃，結合區政府收入計劃，2024年我鎮財政總收入預計5728萬元，其中地方可用財力2293萬元，加上中央稅收返還、上級各項補助1110萬元，減去預計上解支出213萬元，合計收入3190萬元。相應安排本級一般預算支出3190萬元，具體支出項目安排如下：

一般公共服務支出883萬元，公共安全支出6萬元，文化旅游體育與傳媒支出57萬元，社會保障和就業307萬元，節能環保支出50萬元，城鄉社區支出10萬元，農林水支出236萬元，資源勘探工業信息支出1500萬元，住房保障支出125萬元，災害防治及應急支出16萬元。

以上是我鎮2024年財政收支基本框架，上級指標撥款因執行時間原因暫時未列入，預算安排并不代表已資金落實到位，這還要看今年我鎮注冊聯商和項目落地情況，但經濟下行，今年財政情況不容樂觀。現下區政府對全區各單位提出厲行節約，過緊日子要求，地方債也一再縮緊，財政收支在具體執行中勢必會遇上新情況和新問題。之后我們再做適當調整，以確保全面財政預算的圓滿完成。

三、求真務實，奮發努力，確保完成2024年預算任務

（一）積極開源挖潛，培植后續財源。堅持把依法組織收入放在首位，把加快經濟發展的成果充分轉化到財稅增長上來。一是加大招商引資，注冊聯商的力度，著重實體企業的引進和發展；二是積極配合稅務部門工作，及時交流信息，摸排稅源，齊抓共管，做到應收盡收。

（二）狠抓增收節支，確保收支平衡。積極探索新形勢下收入征收管理模式，加大重點稅源和納稅大戶監測，努力實現應收盡收。加強財稅部門之間協調配合，深入挖掘增收潛力。抓好增收的同時，從嚴從緊安排預算經費，做到有保有壓，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，切實降低行政運行成本。

（三）深化財政改革，提升管理績效。深入開展財政制度化和規范化建設，嚴把制度執行和監督關口。緊緊圍繞現代財政制度，規范項目實施管理，強化政府采購監管，深化國庫集中支付改革，嚴格執行財務標準和審批制度，切實提升財政財務管理效能，推動鎮財稅工作再上新水平。

各位代表，2023年我鎮財政工作取得了一定的成績，這是在鎮黨委、政府的正確領導下，全鎮干群齊心合力的結果。我們也清醒地認識到財政運行中存在一些矛盾和困難：宏觀經濟不穩定不確定因素依然存在；鄉鎮實體經濟薄弱，收入增長基礎先天不足，企業經營不穩定，稅收起伏大；財政剛性支出快，收支平衡壓力加劇。2024年財政工作任重而道遠。正因為此我們更要堅定信心，迎難為上，同心同德，開拓創新，求真務實，扎實工作。我相信，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在全鎮人民頑強拼搏、埋頭苦干下，我們一定能共克時艱，共創美好姚圩新未來！

姚圩鎮2023年財政預算執行情況和2024年

財政預算（草案）的報告

——在2024年3月15日姚圩鎮第十一屆人民代表大會

第六次會議上

姚圩鎮財政所副所長 段潔瑤

各位代表：  

我受鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2023年全鎮財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下和鎮各部門的密切配合下，我財政認真執行第十一屆二次會議審查批準的預算，堅持“保工資、保運轉、保基本民生”的原則，積極應對經濟下行及新冠疫情等各方面的嚴峻考驗，優化支出結構，加強財政管理監督力度，整頓和規范財政秩序，努力完成我鎮財政預算收入計劃和工作任務。

2023年全鎮財政稅收總收入完成5161.1萬元，較上年減少19.12%，地方財政收入完成1981.8萬元（其中地方稅收1712.2萬元，財政非稅收入269.6萬元），較上年增加1.45%，全鎮地方財政收入主要項目執行情況如下：

地方稅收1712.2萬元。其中：增值稅1382.6萬元，增值稅留抵退分攤減少121.4萬元，企業所得稅50.6萬元，個人所得稅139.7萬元，城建稅131.2萬元，教育費附加78.5萬元，其他稅種51萬元。

2023年全鎮一般公共預算支出8505.6萬元，比上年增加27.02%。主要支出項目情況如下：

一般公共服務支出1500.7萬元，教育支出2290.2萬元，文化體育與傳媒支出0.2萬元，社會保障和就業支出371.6萬元，節能環保支出84萬元，城鄉社區支出57萬元，農林水支出2406萬元，支持中小企業發展事務支出1379.9萬元,自然資源海洋氣象等支出103.3萬元，住房保障支出289.4萬元，災害防治及應急管理支出18萬元，其他支出5.3萬元。

2023年預算執行最終結果及平衡情況：地方財政收入1981.8萬元，稅收返還和上級各項補助7314.2萬元，上年結轉收入2032.5萬元，全鎮財政收入總計為11328.5萬元。2023年本級支出8505.6萬元，上解支出107.8萬元，年終結余結轉2715.1萬元。

各位代表，2023年我鎮在鎮黨委、政府的正確領導下，充分履行財政職能，積極推行財政改革和各項管理工作的創新，服務基層組織和農民，落實各項惠農政策，積極組織財政收入，嚴控支出，強化財政集中監管。回顧一年來的工作，我們主要在以下幾個方面作了努力：

（一）強化服務企業意識，拓寬財政增收渠道。一是積極開展招商引資，引進有實力的企業；二是優化營商環境，開展企業走訪活動，精準服務企業；三是積極爭取大項目、好項目，通過項目改善鎮村基礎設施條件，落實本地稅源。

（二）強化風險防范意識，加強資金監管力度。一是進一步深化財政體制改革，加強財政資金監管，防范化解風險，統籌村小組財務，降低村小組集體資產使用風險；二是按照國庫集中制度改革要求，規范國庫集中支付程序，硬化預算執行；三是樹立“過緊日子”思想，壓縮三公經費支出。

（三）強化基本民生保障，助推鄉村振興事業。 一是落實民生支出責任。嚴格按照“保工資、保運轉、保基本民生”的保障要求，堅持把保障和改善民生放在更加突出的位置，積極爭取資金，全面落實民生保障各項要求；二是著力保障民生支出。在確保各項基本支出的基礎上，堅持以民生為主，財力進一步向困難群眾傾斜，向社會事業傾斜。嚴格落實義務教育保障改革，2023年中小學教育、城鄉環衛、城鄉老齡補貼投入持續上升，民生工程的實施和惠農項目資金的發放，有力促進我鎮農村社會各項事業全面進步。

二、2024年全鎮財政預算（草案）

2024年全鎮財政預算安排以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，按照中央、省、市經濟、財政工作會議精神和區委、區政府的總體部署，開展財源建設，強化收入征管，做大財政總量，壯大財政綜合實力；持續優化支出結構，大力保障和改善民生，為實現全鎮經濟社會持續健康發展提供可靠的財力保障。

按照上述指導思想，依據今年全鎮國民經濟和社會發展規劃，結合區政府收入計劃，2024年我鎮財政總收入預計5728萬元，其中地方可用財力2293萬元，加上中央稅收返還、上級各項補助1110萬元，減去預計上解支出213萬元，合計收入3190萬元。相應安排本級一般預算支出3190萬元，具體支出項目安排如下：

一般公共服務支出883萬元，公共安全支出6萬元，文化旅游體育與傳媒支出57萬元，社會保障和就業307萬元，節能環保支出50萬元，城鄉社區支出10萬元，農林水支出236萬元，資源勘探工業信息支出1500萬元，住房保障支出125萬元，災害防治及應急支出16萬元。

以上是我鎮2024年財政收支基本框架，上級指標撥款因執行時間原因暫時未列入，預算安排并不代表已資金落實到位，這還要看今年我鎮注冊聯商和項目落地情況，但經濟下行，今年財政情況不容樂觀。現下區政府對全區各單位提出厲行節約，過緊日子要求，地方債也一再縮緊，財政收支在具體執行中勢必會遇上新情況和新問題。之后我們再做適當調整，以確保全面財政預算的圓滿完成。

三、求真務實，奮發努力，確保完成2024年預算任務

（一）積極開源挖潛，培植后續財源。堅持把依法組織收入放在首位，把加快經濟發展的成果充分轉化到財稅增長上來。一是加大招商引資，注冊聯商的力度，著重實體企業的引進和發展；二是積極配合稅務部門工作，及時交流信息，摸排稅源，齊抓共管，做到應收盡收。

（二）狠抓增收節支，確保收支平衡。積極探索新形勢下收入征收管理模式，加大重點稅源和納稅大戶監測，努力實現應收盡收。加強財稅部門之間協調配合，深入挖掘增收潛力。抓好增收的同時，從嚴從緊安排預算經費，做到有保有壓，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，切實降低行政運行成本。

（三）深化財政改革，提升管理績效。深入開展財政制度化和規范化建設，嚴把制度執行和監督關口。緊緊圍繞現代財政制度，規范項目實施管理，強化政府采購監管，深化國庫集中支付改革，嚴格執行財務標準和審批制度，切實提升財政財務管理效能，推動鎮財稅工作再上新水平。

各位代表，2023年我鎮財政工作取得了一定的成績，這是在鎮黨委、政府的正確領導下，全鎮干群齊心合力的結果。我們也清醒地認識到財政運行中存在一些矛盾和困難：宏觀經濟不穩定不確定因素依然存在；鄉鎮實體經濟薄弱，收入增長基礎先天不足，企業經營不穩定，稅收起伏大；財政剛性支出快，收支平衡壓力加劇。2024年財政工作任重而道遠。正因為此我們更要堅定信心，迎難為上，同心同德，開拓創新，求真務實，扎實工作。我相信，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在全鎮人民頑強拼搏、埋頭苦干下，我們一定能共克時艱，共創美好姚圩新未來！