2023年林業部門預算公開

渝水區林業局（部門）2023年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區林業（部門）2023年部門預算說明 1

第一部分  林業局（部門）概況.................... 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分 林業局（部門）2023年部門預算情況說明... 3

一、2023年部門預算收支情況說明............... 3

（一）收入預算情況......................... 3

（二） 預算支出情況........................ 3

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機關運行經費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產占用情況說明。.............. 4

（八）、預算績效情況說明.................... 4

二、2023年“三公”經費預算情況說明........... 4

第三部分  林業局（部門）2023年部門預算表........ 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 林業局（部門）概況

一、部門主要職責

渝水區林業局的主要職責是：

（一）負責全區林業和草地及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草地及其生態保護修復的地方性規劃、標準并組織實施。組織開展全區森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。承擔全區林業生態文明建設有關工作。

（二）組織全區林業和草地生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草地重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導和監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導林業和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。

（三）負責全區森林、濕地、草地資源的監督管理。組織編制并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實施。組織開展國家、省級、市級和區級公益林劃定和管理工作，監督管理國有森林資源。負責草地草畜平衡和草地生態修復治理工作，監督管理草地的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監督管理濕地的開發利用。

（四）負責監督管理全區防沙治沙工作。組織開展沙化土地調查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區建設規劃，監督管理沙化土地的開發利用。

（五）負責全區陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。

（六）負責監督管理全區各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關地方標準。提出新建、調整各類國家級、省級、市級、區級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

（七）負責推進全區林業和草地改革相關工作。擬訂全區集體林權制度、國有林場等重大改革實施意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（八）擬訂全區林業產業發展規劃和產業政策，指導和推動林業產業高質量發展。依法負責對全區林區林業專用公路的管理。擬訂林業和草地資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業地方標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督。指導生態扶貧相關工作。

（九）指導全區國有林場基本建設和發展，組織林木種子草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草地生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

（十）指導全區森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導全區林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草地火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區應急管理局，以區應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

（十二）承擔林業安全生產監督管理職責，指導、協調林業企事業單位的森林采伐和林產品加工生產經營中的安全監督管理工作，負責所屬企事業單位的安全生產管理。

（十三）負責林業行業生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。

（十四）監督管理林業和草地項目資金和國有資產，提出林業和草地預算內投資、區級財政性資金安排建議。指導全區林業基本建設工作，組織申報重點林業建設項目。參與擬訂林業和草地經濟調節政策，組織實施林業和草地生態補償工作。

（十五）負責全區林業系統科技、教育工作，指導全區林業系統人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約渝水區履約工作。

（十六）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。渝水區林業局要切實推動林業生態文明體制機制創新，全面推行林長制，加大生態系統保護力度。實施重要生態系統保護和修復工程，大力推進國土綠化。加強森林、濕地、草地監督管理的統籌協調，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全區各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效、具有渝水特色的國家公園體制。

（十八）與渝水區應急管理局的有關職責分工。渝水區林業局負責指導開展森林防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。渝水區應急管理局負責森林火情監測預警和信息發布，組織、指導、協調森林火災撲救、調查評估和處理等工作。

二、部門基本情況

區林業部門預算單位1個。編制人數54人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制45人、自收自支事業編制1人；實有人數83人，其中：在職人數46人，包括行政人員14人、全額補助事業人員32人、自收自支事業人員1人；離休人員0人；退休人員37人。

第二部分 林業局（部門）2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年區林業局收入預算總額為3256.88萬元，比上年增加1542.21 萬元，主要原因是上年指標結余比前年多了868.86萬元。其中財政撥款收入1562.85萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加673.35 萬元主要原因是部分專項經費（森林培育支出463.6萬元及林長制護林員項目77萬元納入部門預算中的特定目標類支出）；上年結轉 1694.03萬元，比上年增加868.86萬元，主要原因是油茶補助項目增加，還在驗收中，資金等項目完工后下達。

（二）支出預算情況

2023年區林業局支出預算總額為3256.88萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出943.79 萬元，占支出預算總額的 28.98%；包括工資福利支出 853.72萬元、商品和服務支出 72.63萬元、對個人和家庭的補助 12.44萬元；項目支出 2313.09萬元，占支出預算總額的 71.02%，包括行政事業性項目支出 1311.33萬元、生產建設性項目支出1001.76 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出 151.15萬元，占支出預算總額的4.6%；農林水支出3064.31萬元，占支出預算總額的94.09 %；住房保障支出41.42萬元，占支出預算總額的1.3 %。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出853.72 萬元，占支出預算總額的26.21 %；基本經費中商品和服務支出 72.63萬元，占支出預算總額的2.23 %；資本性支出5萬元，占支出預算總額的0.2 %；基本經費中對個人和家庭的補助12.44 萬元，占支出預算總額的0.38 %。特定目標類中商品和服務支出 732.27萬元，占支出預算總額的22.47 %；資本性支出1001.76萬元，占支出預算總額的30.76 %；對個人和家庭的補助513.59 萬元，占支出預算總額的15.76 %；對企業的補助65.46萬元，占支出預算總額的2 %。

（三）財政撥款支出情況

2023年區林業局財政撥款支出預算3256.88 萬元，占支出預算總額的 100%，比上年增加1542.21萬元 ，原因是上年指標結余比前年多了868.86萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出 151.15萬元，占支出預算總額的4.6%；農林水支出3064.31萬元，占支出預算總額的94.09 %；住房保障支出41.42萬元，占支出預算總額的1.27 %。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出853.72 萬元，占支出預算總額的26.21 %；基本經費中商品和服務支出 72.63萬元，占支出預算總額的2.23 %；資本性支出5萬元，占支出預算總額的0.02 %；基本經費中對個人和家庭的補助12.44 萬元，占支出預算總額的 0.38%。特定目標類中商品和服務支出 732.28萬元，占支出預算總額的22.47 %；資本性支出1001.76萬元，占支出預算總額的30.76 %；對個人和家庭的補助513.59 萬元，占支出預算總額的 15.76%；對企業的補助65.46萬元，占支出預算總額的2 %。

（四）政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費 77.63 萬元，其中：辦公及印刷費23萬元、郵電費0.74、差旅費0.8、水費1萬、電費8萬元、工會經費4.14萬元、公務用車運行維護費3萬元、公務接待費11萬元、其他交通費16.94萬元以及其他商品服務支出4萬元，較上年預算安排的減少0.49 萬元,原因是厲行節約。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中政府采購貨物預算 5 萬元、工程預算 0 萬元、服務預算 0 萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（八）、預算績效情況說明

2023年實行績效目標管理的項目4個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目4個，涉及資金 619.06萬元），涉及資金 619.06萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年林業局 “三公”經費年初預算安排 14萬元。其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

公務接待費 11 萬元，與上年相比無變化。

公務用車購置及運行經費 3 萬元，比上年減少1.49萬元，主要原因是厲行節約。

第三部分  XX局2023年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》       

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2022 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。