2021年度單位決算公開

2021年度單位決算公開格式：

林業部門單位2021年度決算

目    錄

第一部分  林業部門單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  林業部門單位概況

一、單位主要職能

渝水區林業局的主要職責是：

（一）負責全區林業和草地及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草地及其生態保護修復的地方性規劃、標準并組織實施。組織開展全區森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。承擔全區林業生態文明建設有關工作。

（二）組織全區林業和草地生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草地重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導和監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導林業和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。

（三）負責全區森林、濕地、草地資源的監督管理。組織編制并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實施。組織開展國家、省級、市級和區級公益林劃定和管理工作，監督管理國有森林資源。負責草地草畜平衡和草地生態修復治理工作，監督管理草地的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監督管理濕地的開發利用。

（四）負責監督管理全區防沙治沙工作。組織開展沙化土地調查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區建設規劃，監督管理沙化土地的開發利用。

（五）負責全區陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。按分工監督管理野生動植物進出口。

（六）負責監督管理全區各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關地方標準。提出新建、調整各類國家級、省級、市級、區級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

（七）負責推進全區林業和草地改革相關工作。擬訂全區集體林權制度、國有林場等重大改革實施意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（八）擬訂全區林業產業發展規劃和產業政策，指導和推動林業產業高質量發展。依法負責對全區林區林業專用公路的管理。擬訂林業和草地資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業地方標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督。指導生態扶貧相關工作。

（九）指導全區國有林場基本建設和發展，組織林木種子草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草地生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

（十）指導全區森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導全區林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草地火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區應急管理局，以區應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

（十二）承擔林業安全生產監督管理職責，指導、協調林業企事業單位的森林采伐和林產品加工生產經營中的安全監督管理工作，負責所屬企事業單位的安全生產管理。

（十三）負責林業行業生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。

（十四）監督管理林業和草地項目資金和國有資產，提出林業和草地預算內投資、區級財政性資金安排建議。指導全區林業基本建設工作，組織申報重點林業建設項目。參與擬訂林業和草地經濟調節政策，組織實施林業和草地生態補償工作。

（十五）負責全區林業系統科技、教育工作，指導全區林業系統人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約渝水區履約工作。

（十六）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。渝水區林業局要切實推動林業生態文明體制機制創新，全面推行林長制，加大生態系統保護力度。實施重要生態系統保護和修復工程，大力推進國土綠化。加強森林、濕地、草地監督管理的統籌協調，保障國家生態安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統一推進全區各類自然保護地的清理規范和歸并整合，構建統一規范高效、具有渝水特色的國家公園體制。

（十八）與渝水區應急管理局的有關職責分工。渝水區林業局負責指導開展森林防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。渝水區應急管理局負責森林火情監測預警和信息發布，組織、指導、協調森林火災撲救、調查評估和處理等工作。

二、單位基本情況

本單位設立   5   個內設機構，分別是：（一）辦公室（人事科教股）。負責機關日常運轉工作。承擔機關后勤、宣傳、保密、督查、信訪、檔案、政務公開、干部人事、機構編制、離退休干部、勞動工資工作。指導林業人才隊伍建設。組織開展林業科研、技術推廣、林業科技標準化、質量監測、知識產權等相關工作。監督管理林業生物資源、轉基因生物安全。

（二）造林經營和種苗管理股。承擔森林、濕地、荒漠資源動態監測工作。擬定防沙治沙標準并監督實施，實施防沙治沙重點生態工程。指導植樹造林、封山育林、防治水土流失工作。指導全區油茶的培育。承擔古樹名木保護工作。承擔林木種子、草種管理工作。指導森林苗圃、森林公園的建設。承擔林業災害綜合防治、檢疫工作。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳、防火規劃等工作。

（三）規劃財務股。監督管理林業項目投資、部門預算、專項轉移支付資金及相關項目實施。負責機關財務工作，以及所屬單位計劃財務監督管理工作。負責統計信息和內部審計工作。編制、組織實施部門預算和預算績效管理。

（四）森林資源保護管理和政策法規股。實施森林資源保護發展的政策措施。承擔林地管理工作。監督管理國有森林資源。負責天然林保護工作。監督林木憑證采伐、運輸。管理基層林業站。指導全區林業行政執法和執法監督工作。負責林業行政審批、制度改革、林地承包流轉工作。監督管理自然保護區、風景名勝區等各類自然保護地。承擔全區世界自然遺產與文化遺產項目工作。承擔生物多樣性保護工作。

(五)產業發展股。擬訂林業發展規劃并監督實施。承擔全區林業投資項目審查報批工作。組織生態扶貧和相關生態補償制度的實施。擬訂全區林業產業建設、林業資源優化配置政策。擬訂全區林業產業規劃和年度計劃并監督實施。承擔對全區林區公路的管理。指導森林野生動植物資源的開發利用。組織指導林產品質量監督。負責全區林業行業安全生產的監督管理。監督林業企事業單位生產經營中的安全管理工作，指導所屬企事業單位的安全生產管理。

本單位2021年年末實有人數 49  人，其中在職人員  49人，離休人員 0 人，退休人員  0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員   34  人。

第二部分  2021年度單位決算表

詳見附表1-10

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計4375.98  萬元，其中年初結轉和結余  1027.17萬元，較2020年減少78.89 萬元，下降7.1 %；本年收入合計3348.82 萬元，較2020年減少 2184.32 萬元，增長（下降） 39.48 %，主要原因是：財政安排上年抗疫國債比較多，另外我部門上年決算數包含森林公安，今年因機構改革，森林公安已撤銷合并到其他單位。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4375.98 萬，占100 %。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計4375.98萬元，其中本年支出合計 4375.98萬元，較2020年減少530.37萬元，下降 10.81 %，主要原因是：財政安排上年抗疫國債比較多，另外我部門上年決算數包含森林公安，今年因機構改革，森林公安已撤銷合并到其他單位；年末結轉和結余  0 萬元，較2020年增加主要原因是：財政支付系統改革，未撥付資金不做收入處理。

本年支出的具體構成為：基本支出 1569.65  萬元，占35.87%；項目支出 2806.33  萬元，占  64.13 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為  763.87 萬元，決算數為  4375.98 萬元，完成年初預算的572.87 %。其中：

（一）社會保障和就業支出2021年支出年初預算數為59.89    萬元，決算數為 80.2 萬元，完成年初預算的 133.91 %，主要原因是：增資后社會保障繳費相應增加。

（二）節能環保支出2021年支出年初預算數為  0 萬元，決算數為  368.95萬元，主要原因是：節能環保支出中的退耕還林項目、重點區域生態保護修護中央基建項目及天然林保護項目都是上級財政補助項目，未列入年初部門預算編制中。

（三）城鄉社區支出2021年支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 90萬元，主要原因是：原下屬單位林地征收，給予的土地出讓補助。

（四）農林水支出2021年支出年初預算數為 664.65萬元，決算數為  3771.04萬元，完成年初預算的567.37  %，主要原因是：有很多中央及省級項目補助資金的下達，未列入年初部門預算編制。

（五）住房保障支出2021年支出年初預算數為 39.33 萬元，決算數為 65.79萬元，完成年初預算的  %，主要原因是：增資后，住房保障支出相應增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1569.65萬元，其中：

（一）工資福利支出  929.32 萬元，較2020年增加（減少）  288.75萬元，下降 23.71 %，主要原因是：原下屬單位森林公安撤銷，人員并入其他單位。

（二）商品和服務支出 214.23 萬元，較2020年減少 103.49 萬元，下降 32.57 %，主要原因是：原森林公安人員并入其他單位，公用定額也相應減少。

（三）對個人和家庭補助支出 415.74  萬元，較2020年增加317.18  萬元，增長 321.81 %，主要原因是：撫恤金支出及獎勵金支出大幅增加。

（四）資本性支出  10.36 萬元，較2020年增加3.32  萬元，增長47.16  %，主要原因是：辦公設備老舊，更新。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 14.76  萬元，決算數為11.22  萬元，完成預算的  76.02%，決算數較2020年減少16.95萬元，下降60.17%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少0）  萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 11  萬元，決算數為  10.11萬元，完成預算的92 %，決算數較2020年減少4.44萬元，主要原因是厲行節約以及下屬單位森林公安的撤銷。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。全年國內公務接待 295 批，累計接待 930 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：上級部門檢查等公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  1.11 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為 0萬元，全年購置公務用車  0 輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 3.76 萬元，決算數為  1.11萬元，完成預算的29.52 %，決算數較2020年減少 12.5萬元，下降95.35%，主要原因是森林公安作為一個執法部門，執法車輛較多?，F已撤銷，所以公務用車費用大幅下降，年末公務用車保有1  輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出 224.59  萬元，較年上年決算數減少100.17萬元，降低30.84  %，主要原因是：下屬單位森林公安撤銷并入其他單位。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額  10.36萬元，其中：政府采購貨物支出 10.36 萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額 10.36 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  100  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是林業執法車1輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目  12個全面開展績效自評，共涉及資金 1933.09 萬元，占項目支出總額的  %。   

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。詳見附表11

第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政撥款收入指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一公般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

基本支出指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

“三公” 經費支出是指本單位因公接待發生的招待費，公務出國，公務用車購置、使用及車輛維護相關費用支出。

新余市渝水區林業局決算表附件1-10渝水區2021年公益林、省級資金表附件11